ISO/TS16949:2002 內審員研討範例
1. 評審員發現經最終檢驗合格正在出貨的產品,搬運工將已裝好的產
品疊加成4Pcs一組,用推車搬運出庫. 評審員看到產品在搬運過程中搖擺不定,可能跌落,于是問搬運工有無產品搬運的指導書.答: 有.并從組長處拿來搬運指導書,指出疊高規定和運用工具均符合要求.評審員經過觀察,發現產品外箱底部與頂部凸起,造成疊放不平穩. 評審員進一步追查到包裝組,組長說:可能是包裝箱與箱內防震泡沫材料不配套造成.核查該批包材的進料檢驗報告,結論為“按包裝材料圖紙檢驗結果符合要求”. 評審員查看了包裝箱與防震材料的尺寸檢驗記錄(進料檢驗號為970511與970512),發現材料尺寸在規定上限,包裝箱尺寸在規定下限,且這兩個尺寸完全相同,包裝作業是依照包裝指導書進行的.
2. 評審員在汽車零配件生產廠制造部門辦公室看到所作出的PFMEA
相關資料,于是問現場主管,所做出的記錄有在生產制造過程中加以實務運用嗎.主管問答:有.到現場確認發現,許多PFMEA資料所要求的待實施作業內容未被執行.
3. 在生産部門，評審員提問現場作業員，對管制計劃上的特殊特性符
號是否理解，應如何加以控制，作業員說主管未培訓，不清楚是什么。問及制程的穩定如何理解，作業員也表示不明白，查核相應的培訓記錄，也無從查考。
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4. 在某汽車空調生產廠總裝車間后工序,評審員發現經檢測出的不合
格空調,轉入返修線,修理工檢修每一臺有問題的機器后,將原隨機卡取掉,換上新的隨機卡送去重新測試,評審員問:為什么要換卡?修理班的班長說:因為要重新測試,原來的各測試項目都要重檢,所以換一張新的卡上去.評審員又問:舊卡是否還得保留?答:不用保留,有問題的機器返修后,我將舊卡收回,填寫不合格品分析日報表,將每班的不合格數及不合格項目統計后交車間,然后舊卡就丟棄了.
5. 在某汽車零配件生產廠的工程部辦公室，評審員問APQP的作業
流程，相關人員進行了回答，但當評審員提出什么是輸入、輸出以及流程指標是什么的時候，無人能清楚進行說明，問及平時的內部培訓方式，大家一致說：從來都沒有這方面的培訓和說明，所以對此真是一無所知。
6. 評審員在汽車零配件總裝車間看到所有設備標志得非常清楚,只有
一臺設備無任何標志,評審員問車間主任:為什么這臺設備無標志?答:這臺設備不是我們廠的.又問:這臺設備是作什么用的?答:是為客戶包裝產品的專用設備,因顧客對包裝有特殊要求,而我們無此類設備,顧客就提供這臺設備.評審員要求看這臺設備的維護記錄,車間主任說:我們的設備都有,顧客的設備沒有維護,出了問題,我們通知他們就行了.評審員仔細看了這臺設備,看到設備上有定期潤滑點,問操作員:使用中你們有沒有定期加潤滑油?答:沒有人告訴我要這樣做.評審員又繼續查看包裝情況,看到包裝好的產品直接進行大包裝就進庫了.評審員問:包裝質量如何檢查?答:這臺包裝機很特殊,又是顧客提供的,包裝好壞都是顧客的事,我們就不再檢查了,等發現有較大問題時,才通知顧客來調機.
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7. 在汽車零配件生產廠車間之面板焊接工位,評審員看到操作員工在
焊接面板時,焊點的分布較隨意,于是問作業人員工藝文件對焊點間距是否有明確規定.操作員說:工藝文件只規定了每一邊焊點不能少于多少點,并沒規定兩焊點間之距離,因此我們基本上憑自己經驗來焊.評審員問工序檢驗員如何檢查焊接是否牢固.檢驗員答:按檢驗文件要求,檢查有無虛焊或漏焊,并檢查焊點的表面狀況及焊點的分布情況.評審員核對檢驗文件(QI0058)時看到“焊點的分布應均勻,兩點間距離為10±3cm”.
8. 在實驗室里,評審員發現有一臺實驗設備(編號為SYS019)沒有明確
的狀態標明,于是詢問實驗員該設備是否是完好設備,實驗員說:是.并出示了該設備所做的實驗報告.評審員到設備部查詢是否有設備SYS019的校正記錄時,設備管理員答:我們部門一般只對生產使用的設備進行維修保養,實驗室的設備不屬于我們管理範圍,只有當設備損壞時,我們配合實驗室維修,日常保養與校正由計量室進行.評審員追查到計量室時,有關人員答:我們計量室只負責本廠長度、力學、熱學等有關量具的自檢與送檢,實驗設備不屬我們管理範疇.
9. 評審員到工程部門辦公室，詢問過程審核的作業內容，工程經理拿
出几個文件夾，說都在這里。評審員發現文件夾中只有部分過程能力評估的資料，其中有CPK小于1.33，也沒有相關處理資訊，于是要求出示過程審核員的資格証明相關資料，工程經理說：當初在實施ISO/TS16949時，人手不夠，于是從外部請回來一些人，有個應聘生產工程師的人說，他會做過程審核，行政部門就將他請來了，這不，全都是他做的。評審員問有沒有培訓及資格確認。工程經理說：都是行政部門處理的，我不清楚。
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10. 評審員到某汽車零件生產廠制造部評審時,檢查到生產計劃中有規
定,“今年前半年(1~6月份)每月生產18萬只TR059型產品”,但在生產統計報表中發現,頭兩個月實際只各生產了11.5/12萬只,評審員詢問制造部主管,是什么原因造成生產不足,主管答:因為在這兩個月時間里,我廠的外地員工請假過春節的較多,因此停了一條線未生產.評審員問:那么客戶每月的要求供貨量又是多少.主管答:客戶要求每月供應18萬只,如發生供貨不足,客戶一般會電話跟催,可能客戶春節前后生產有所調整,所以沒有接到催貨通知,我們生產不足也沒有問題.
11. 在某汽車零配件生產廠材料倉庫,評審員發現該倉庫無溫濕度控制
設備,便問倉管人員:倉庫內所儲存的材料對環境有沒有特殊要求.答:我們這個倉庫所儲存的都是金屬材料,一般對于環境條件無明確要求.評審員注意到該倉庫內放有些鋼帶,便走過去查看,倉管員說:這些全是進口鋼帶,采取了防氧化包裝措施,而我們這個區域比較干燥,加以材料周轉快,不會氧化.評審員看到有一卷打開了的鋼帶,仔細觀察表面已有氧化斑點.倉管員解釋說:這卷是進口時抽檢打開的,沒有及時涂防氧化油和包裝好,我們今后一定注意.
12. 評審員到某汽車零配件廠品管部查看有關PPAP資料,發現提交給
客戶確認的PPAP資料與程序文件所規定的不符,且不見有供應商提供之PPAP資料，于是問品管部主管是否存在未收集到的資料,主管答:是的,有些資料客戶沒有要求,所以沒有提供給客戶確認.于是評審員要求出示客戶要求的證據,卻不能得到.再問進行PPAP以后，公司從中獲取哪些經驗與幫助，品管主管說：交部分認為可以的資料給到顧客就好了，其他沒想那么多。
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