监理签发书面监理通知 监理工程师复验 不符合要求（必要时）
监理签署报验申请 符合要求 有关各方验收 不符合要求 （如有要求） 符合要求
工 程 隐 蔽 6.隐蔽过程质量验收工作流程图（图六）
五、监理工作控制目标及控制要点:
1、控制目标：
根据本工程承包合同中约定的施工质量、进度及造价的相关内容,监理工作的控制目标如下：
1）安全：确保监理对施工资质、现场安全组织体系、现场组织机构、特殊人员上岗资格、专项
施工方案的审核，确保不因监理错误指令而发生安全事故。
2） 质量：按合同要求质量达到合格。因此监理将严格按《建筑工程质量验收评定标准》
中相应的质量等级标准进行控制和评定。
3) 工期：土方开挖要求施工单位按时开工，关注并控制关键部位的进展，最终按计划完成， 4）造价：严格控制工程造价，以期不突破投标报价。
2、控制要点
（1）对定位放线的控制，控制内容主要为建筑物的定位桩、轴线、方位和几何尺寸（监理必须进行验收和复核）
（2）严格按甲方和监理审定的施工方案和设计的标高、坡度组织施工，不随意更改施
工方案。在开挖时，应注意保护测量定位控制桩、轴线桩、水准基桩，防止被挖土和运土机械设备碰撞。
（3）所设排水沟要在场地保持一定坡度，以防雨水浸泡基坑和场地。一旦发现挖土含
水量过大，应要求和督促施工方速迅采取降水或其它措施。开挖过程中随时检查和掌握基坑周边的安全检测情况，如有异常及时处理。
六、监理工作方法和措施:
（一）工作方法：
主要通过预控、巡视、测量复核、旁站、执行监理程序、监理指令、暂缓支付等工作方法，来保证土方开挖阶段的施工，达到工程质量要求。
1、巡视：现场施工期间（包括夜间作业），监理将派出人员每天定期或不定期到现场，对正在施工的部位和工序进行巡视和检查，对发现的问题，一般发出一些口头指令或要求，以帮助施工人员正常作业。
2、测量复核: 土方开挖的范围，标高是至关重要的一项重要要求，监理将跟随施工方现场开挖的进度，不断要求施工方自觉进行测量，监理保持独立的权利随时进行复核，以期不发生错挖 超挖等现象。
3、旁站：对关键部位和工序，其施工过程监理将按旁站方案的要求和程序，在现场旁站监督其全过程的完成情况，并形成旁站记录，针对本工程的土方开挖的特点，监理部将对开挖前，开挖中及开挖结束时的标高等情况，适时进行旁站监理，并做好测量记录。 4、口头通知: 对一般的工程质量及其他方面的一般事项，以提醒和要求施工方执行的，可以用监理联系单的形式发文给施工单位。
5、工作联系单：涉及工程质量及其他方面的一般事项，以提醒和要求施工方执行的，可以监理联系单的形式发文给施工单位。
6、监理通知单：监理人员在巡视、旁站、验收等工作中发现的一些质量及其他方面（进度、造价、安全等）必须要求施工单位整改的，均以监理通知单书面通知施工方。施工方不得以任何理由拒收。并且在监理要求的期限内完成整改工作，再报监理复验。
7、工程暂停令：对施工单位连续违规施工且又拒不整改的，以致影响整个施工质量时，监理在
与建设方沟通的情况下，视现场实际情况，向施工方发出全部或局部工程暂停令。以遏制施工方盲目施工的势头，确保工程施工质量。必要时还向政府主管部门书面反应现场情况。 8、工地例会：监理每周组织建设方、施工方已及设计方，材料商等召开工程例会。会议总结上
周施工方的施工质量以及安全、进度等情况。以要求施工单位及时给予整改。
9、专题会议：对施工单位的一些关键工序、难点、重点部位等需要参加各方进行协调的，监理将及时组织各方召开专题会议。从技术角度、研究和制定其技术方案并要求各方协调好各自的工作以解决施工中的各种技术问题。
10、备忘录:凡对现场工程质量产生不利影响的有关事，监理提出并需要终止其行为，虽经最终努力而仍无法达到结果的或未予采纳执行的，监理将向其行为的责任方发出监理备忘录。作为监理对该事项处理意见或看法的最终说明。该备忘录可以抄报政府主管部门（包括建设方）。 （二）控制措施： 1、组织措施:
a、监理方，组建以总监理工程师为首的现场监理项目部。制定监理规划、各专业监理细则、落实监理各项活动的实施、完善监理运行制度，并指定专业监理工程师负责本专业的施工安全、质量、进度、投资的控制工作。
b、施工方；督促施工单位建立健全质量管理体系和质量保证体系、安全管理体系、安全保证体系；监理重点检查施工方的质保、安保体系的落实情况。确保现场有一个强有力的安全、 质量施工管理班子。 2、技术措施：
a、认真阅读本专业设计图纸，全面掌握本工程专业设计的技术特点，各分项工程的主要材料的使用情况，施工工艺情况以及质量控制点，审核设计图纸及技术交底，做好内部交底和施工方技术交底工作。
b、认真审核施工方的施工组织设计（或专项施工方案），如审核土方工程施工方案，土方外运出口设臵及路线，开挖顺序、开挖分层、外运土路线，挖土机械设备配臵，质量保证措施，安全生产和文明措施，环境保护措施。
c、参与施工单位组织召开的土方开挖、基坑专家论证会，并督促施工单位严格按照审核通过的专项施工组织方案组织施工。 3、进度控制：
a、审核施工方管理班子的人员配备，资质、业务水平能否适应工程的需要。
b、审查施工方投入现场的挖机、运输机械、机具、数量及完好程度能否满足施工要求。 c、对施工方不合理的施工工序，影响安全、质量、进度的施工工艺等提出监理意见。协助其进行改进和优化。 4、投资控制：（合同措施）
a、掌握合同主要条款内容，加强合同信息管理，了解合同约定日期，质量、安全、费用付款等条款内容。
b、认真做好工序（工程）验收工作，做好合格工程量的确认工作，对不合格（或达不到质量要求的）工程坚决不与计量。进而严格掌握工程款的支付。从造价上确保施工方所完成的工程全部符合质量要求。
c、对质量、进度、投资信息的数理统计分析;建立质量、安全、投资、进度信息的文字、报表、图像资料管理台账。
七、安全文明监督 :
1、根据《建筑法》和《安全生产法》中谁施工谁负责安全的基本原则，监理在施工阶段对现场安全工作进行认真督促检查。督促施工单位建立健全安保系统并能正常运行。由其专职安全管理人员持证到岗履行职责。
2、审核施工单位的营业执照、资质证书、管理及特殊人员上岗证、施工资质设计、专项施工方案、确保投入的组织人员措施满足安全施工的要求。严格审查专项施工方案中的安全技术措施，并督促施工方落实实施。
3、监理认真编制本工程有关安全监控的《安全监理细则》。用以指导日常监理在实施监理工作中加强对现场安全施工的监控。
4、加强日常监理对施工现场巡视检查的工作。发现安全事故隐患以及违反施工安全操作规程的行为，及时予以制止。采用口头通知、通知单、停工令、向上级主管部门及时汇报等手段进行控制。
5、组织定期或不定期的安全检查活动将现场不安全因素要求施工方及时消灭在萌芽状态。在土方开挖和基坑施工阶段，监理部将每周组织现场安全大检查，平日施工过程中加强巡视检查，要求每天上下午各一次对整个施工现场进行巡视检查发现安全隐患及时采取相应措施，下发监理指令，要求施工单位整改，并由专人负责对整改情况进行跟踪检查。确保现场安全施工。
6、对施工单位违反建设程序和有关规定，现场存在严重安全隐患且不及时整改，继续施工
的，监理将及时向建设方和建设行政主管部门报告。
7、加强并随时掌握基坑的安全检测情况，一旦数据报警或现场出现险情，应能立即处理。 8、在土方开挖和基坑施工期间，加强对基坑周边的材料堆放和大型设备通行的管理，加强对基坑监测数据的收集和分析，发现监测数据接近报警值，就应及时向建设单位及设计单位汇报，组织召开有关专题会议采取相应措施。
9、土方开挖阶段针对本专业的施工现场实际情况，分析安全危险源的产生，监理将加强下列检查内容，确保基坑及土方开挖的安全，基坑周边材料的堆放、基坑周边和水平支撑梁的临边安全防护，基坑支护桩间渗漏情况，降水井运行情况，基坑上下临时通道的围护，水平支护梁上部杂物的堆放，水平支撑梁底部混凝土垫层的清理，土方开挖临时边坡的设臵，现场临时用电电源管理，基坑土体隆起和基坑内流沙冒水情况检查， 10、挖机、汽车作业前要求施工方操作人员进行安全技术交底，主要内容如下：
①、挖土机的工作范围内，不得有人进行其他工作，多台机械开挖，挖机间距大于10米，挖土要自上而下，顺序推进，严禁先挖坡脚的危险作业。 ②、运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。
③、挖掘机工作前应对发动机传动机构作业装臵制动部分各种仪表进行检查，确认情况正常后，开始工作。在机械周围没有任何障碍物的情况下进行操作。
④、挖掘机作业时应处于平稳位臵，并制动住行走机构，配合作业机械应在挖掘机停止工作的情况下进行操作，禁止用铲斗破碎石块等物。
⑤、工作时，铲斗不应一次掘进过深，提斗不应过猛，落斗要轻快，回转和制动要平稳。 ⑥、铲斗未离开土层不得转向，不得用铲斗和斗柄以回转作横向拨动重物或汽车。凡是离开驾驶室，不论时间长短，铲斗必须落地。工作结束后，将挖掘机驶离工作区，停放在安全平坦的地方。
⑦、装车时要让汽车停好，铲斗不得在汽车驾驶室顶上越过，卸土时铲斗尽量放低，汽车装满后，要鸣喇叭通知驾驶员。
⑧、土方车驾驶员在每天出车前必须检查拦扳锁紧钩是否有效，如有故障必须修复后，方可出车装运。
⑨、运土道路由杂工负责定时清扫，将散落泥土、浮土清走，刮风天气在路面洒水防止扬尘。
广东省属监狱 “十二五”基础设施建设项目—会城监狱项目监理部
2016年11月13日