山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 目 录
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第一章 概述 ................................................. 1 1.1 项目来源与建设目的 ....................................... 1 1.2项目建设概况 .............................................. 1 1.3项目建设的意义 ............................................ 2 1.4编制实施方案的目的与任务 .................................. 5 1.5 编制实施方案的主要依据. ................................... 6 第二章 项目概况 ............................................. 7 2.1 项目区基本情况 ........................................... 7 2.2 项目建设的有利条件 ....................................... 8 2.3 建设单位基本情况 ........................................ 10 第三章 项目建设的目标和原则 ................................ 11 3.1 项目规划建设目标 ........................................ 11 3.2 项目建设遵循的原则 ...................................... 11 第四章 项目建设方案 ........................................ 12 4.1产品方案和建设规模 ....................................... 12 4.2 建设规划和布局 .......................................... 12 4.3 建设标准和产品标准 ...................................... 13 4.4 技术（工艺）方案 ........................................ 13 4.5 设备选型方案 ............................................ 17
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4.6 主体工程方案 ............................................ 23 4.7 辅助工程及其它工程方案 ................................... 23 4.8实施进度安排 ............................................. 23 第五章 项目组织与管理 ...................................... 24 5.1 组织机构与职能划分 ...................................... 24 5.2 劳动定员 ................................................ 25 5.3 管理措施 ................................................ 25 5.4 技术培训 ................................................ 26 5.5 劳动安全、卫生与消防 ..................................... 26 5.6环境保护与治理措施 ........................................ 27 第六章 投资估算与资金来源 ................................... 28 6.1 投资估算依据 ............................................ 28 6.2 投资估算 ................................................ 28 6.3 资金来源 ................................................ 29 6.4 财政资金的使用范围 ...................................... 29 第七章 建设方案评价 ........................................ 30 7.1 财务评价依据 ............................................ 30 7.2营业收入、营业税金和附加估算 ............................. 30 7.3 总成本及经营成本估算 ................................... 301 7.4盈利能力分析 ........................................... 322 7.5 不确定性分析 ........................................... 333
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7.6 财务评价结论 ............................................ 34 附表
表一、项目建设投资概算汇总表 表二、土建工程投资汇总表 表三、饲料加工设备投资计划表 表四、项目技术培训计划表 附件
一、 土建工程预算表 二、土建工程施工图
山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述
第一章 概 述
1.1 项目来源与建设目的
由山东光聚集团承建的20万吨肉鸭饲料加工新建项目是2010年度国家农业综合开发重点产业化项目。山东光聚集团在发展肉鸭产业方面已有较好的基础，集团拥有存栏6万套种鸭养殖场，年孵化鸭苗1000万只的孵化厂，年出栏肉鸭2000万只的商品鸭养殖基地，年加工2000万只的加工流水线。所生产加工的“光聚牌”肉食鸭系列产品畅销北京、上海、浙江、广东等全国17个省市47个县、市，2009年实现销售收入5.42亿元。为全面提高光聚集团在农业产业化发展中的带动能力，完善肉鸭产业链条，集团董事会提出了建设该项目的申请。同时，也得到了当地党委、政府的大力支持。集团经过对饲料加工行业和肉鸭养殖基地进行考察分析，组织专家编制了项目可行性研究报告，项目建设计划已经国家、省、市农业综合开发办公室批复，为了全面落实项目计划，提高项目建设质量，组织专业人员编制了该项目实施方案。
1.2项目建设概况
项目名称：20万吨饲料加工新建项目 建设性质：新建
建设地点：广饶县陈官乡工业园区 建设单位：山东光聚集团有限公司
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山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述 项目负责人：郭光聚（集团董事长）
建设规模：建饲料加工车间1697平方米，建不锈钢立筒仓5566立方米；购置安装饲料加工设备207台（套）。
产品方案：年产肉鸭饲料20万吨 建设期限：2010年3月-2010年12月
项目投资：建设总投资767万元，其中建设投资677万元，铺底流动资金90万元。
资金来源：中央财政投资100万元，地方财政配套资金72万元，其中省财政资金42万元，市财政资金10万元，县财政资金20万元；企业自筹资金595万元。
项目效益：项目建成发挥效益后年销售(营业)收入48400万元，净利润193.52万元，税金64.5万元。税后财务内部收益率19.3%，财务净现值377万元，投资回收期4.2年，带动3000养殖户养鸭致富。
1.3项目建设的意义
1.3.1项目建设符合国家产业、行业政策和区域经济发展规划
在今年的中央一号文件中指出：“推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设”。“加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品”。广饶县委、县政府也提出了推进重点农业产业化龙头企业项目建设的措施,本着因地制宜、突出特色,不断优化农业空间布局,积极实施优势农产品扩展提高工程, 进一步完善产业链条，健全龙头企业与基地、农户的利益联结机制,促进农业增效。建设集团自己的饲料加工厂，为养殖
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