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X X X 股 份 有 限 公 司 危险源识别与风险评价控制 程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 1
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文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.07.23 首次编制 XXXX A0
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目录
1 目的 ........................................................................................ 4 2 范围 ........................................................................................ 4 3 术语和定义............................................................................ 4 4 职责和权限.......................................................................... 5 5 作业流程 ................................................................................ 5 6 相关文件 .............................................................................. 10 7 记录表单 ............................................................................ 10 附表1：危险源调查表 ............................................................ 11 附表2：危险源评价表 ............................................................ 12 附表3：危险源清单 ................................................................ 13 附表4：危险源识别及风险评价表（2018版） ................... 14
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危险源辨识与风险评价控制程序
1 目的
通过识别、整理、分析、评价工作场所以及人员活动过程中存在的风险源以及对风险的控制，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。
2 范围
本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识、整理、分析、评价、以及风险的控制。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。 工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。
危险源：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。 风险：不确定的影响。
伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。
4 职责和权限
行政部：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、编制危险源清单。
品管部：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施
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的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。
其它各部门：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定。
5 作业流程
5.1 危险源辨识的范围及要求
5.1.1 危险源辨识范围包括但不限于如下方面：
——工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件； ——因产品设计而产生的危险源； ——人为因素导致的危险源； ——紧急情况下产生的危险源； ——人员导致的危险源；
——组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；
——危险源知识和危险源信息的变更；
——组织内部或外部曾经发生的事件产生的危险源； ——工作组织形式和社会因素导致的风险源。 5.1.2 危害因素辨识的要求 在进行危害因素辨识时，应考虑： 三种时态：过去、现在、将来 三种状态：正常、异常、紧急 5.2 危险源辨识
5.2.1 人力部对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划
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