质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解 序号 1 分解目标 质量目标 顾客满意 ＞96% 产品一次交检合格率 100% 因素 产品质量合格 目 标 100% 所 采 取 的 措 施 和 方 法 1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。 2、定期检定。 3、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。 4、严格认真执行工艺文件。 1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。 2、严格认真完成生产任务。 3、生产加强维护保养和检修。 1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。 2、严格执行合同各项规定。 3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。 4、已建工程进行访问和回访。 3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。 2 节能降耗 达标实现率100% 废气、 污水 达标排放率100% 1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。 2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。 3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。 1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。 2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。 3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。见《岗位操作规程》、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、 焊接烟尘吸收设备。 1、 污水排放进行定期抽查。 2、 严格按照废水排放标准执行 1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝 跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。 2、用电量控制在80KWh/t以内。 查阅资料、 现场检查 查阅资料、 现场检查 查阅资料、现场检查 查阅资料、 现场检查 检查方法 查阅资料、现场检查 评价周期 一次/月 一次/月 一次/季度 一次/季度 环境目标 噪声、 一次/季度
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
序号 分解目标 固废 因素 目 标 所 采 取 的 措 施 和 方 法 检查方法 评价周期 分类有效处理率100% 发病率低于1‰ 厂区无触电事故 1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。 2、对人员进行培训，提高环保意识。 3、制定专人委托处理。 1、 有效控制各种危害因素、职业禁忌等。 2、 力争实现职业病发病率为\。 3、 不断改善工作环境，增进员工身心健康。 1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准； 2、所有用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成； 查阅资料、 现场检查 查阅资料、 一次/季度 3 职业病 一次/年 现场检查 查阅资料、 现场检查 查阅资料、 现场检查 查阅资料、 现场检查 查阅资料、 现场检查 触电 一次/年 职业健康安全目标 化学品 无泄漏 1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。 2、张贴安全标示；进行应急演练。 3、劳保用品齐全；配备应急设施。 一次/年 火灾、爆炸 1、制定消防管理制度。 2、油品区设置围堰、配备消防器材。 无火灾、爆炸 3、张贴安全标示。 4、组织学习防火知识、进行消防演练等。 千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1% 1、加强对工作人员的三级安全教育及安全技术交底工作。 2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。 3、做好以下活动的管理工作： ①现场各项安全防护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理 ③临时用电安全管理④消防安全管理 一次/年 一次/年 工伤 伤亡事故 无伤亡 事故 查阅资同上 料、 一次/年 现场检查
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标 质量目标 生产部 技术部 采取措施、方法 评价周期 每月 每月 1、生产设备完好率100% 2、生产任务完成率≥99% 1、加强维护保养和检修； 2、严格认真完成生产任务 1、产品的设计与开发文件的准确率1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。 99% 1、内审执行率100%。 2、培训实施率100% 3、管理文件应齐全、适宜，齐全率100% 1、监测装置受控率100% 2、纠正/预防措施跟踪验证率100% 3、产品一次交检合格率≥98% 1、进货验证合格率98%以上 2、合同评审率 100% 1、制定年度内审计划并按时内审； 2、制定培训计划、并按计划实施培训； 3对现有文件逐步完善。 综合办公室 每月 质检部 1、定期检定 2、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况 3、严格认真执行工艺文件； 每月 供应部 1、100%从合格供方处采购，定期评价合格供方； 2、按规定程序实施评审； 每月 1、顾客意见处理率100%。 市场 部 2、合同履约率100% 1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决； 2、严格执行合同各项规定。 每月 质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标 职业健康安全目标 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、部门安全培训教育率100% 5、特殊工种持证率100% 6、特种车辆维护保养率100% 采取措施、方法 评价周期 1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同时一定程度上掌握对应的急救措施； 2、加强员工联系与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良工作习惯； 一次/年 3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发 生条件； 4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故 5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训 生产部 技术部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、部门安全培训教育率100%。 1、 定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。 2、 规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。 一次/年 综合办公室 1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生 2、无火灾、爆炸事故 2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检报告；员工转入、转出职业危害岗位3、无交通事故 前做职业健康体检；职业危害岗位的员工离职前按照国家规定首先做职业健康体4、部门安全培训教育率100% 检；从事危害岗位的员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检 5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率3、招聘特种岗位新员工，只录用持证人员；转岗至特种岗位员工，必须在转岗前一100% 个月取得相应的特种操作资格证；特种操作资格证到期前两个月需进行复审。 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、无失窃事件 1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。 4、部门安全培训教育率100%。 5、确保安全经费台账的建立、开支、不得挪用。 一次/年 财务部 一次/年 质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
职业健康安全目标 供应部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 2、部门安全培训教育率100%。 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、无失窃事件 4、部门安全培训教育率100%。 采取措施、方法 1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。 1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。 2、销售人员到达客户方的作业现场时，严格遵守客户方的安全规范：佩带安全帽、穿工作服和工鞋。
评价周期 一次/年 市场部 一次/年