仓储物流企业安全生产标准化评定标准 - 图文(2)

考评 类目 考评 项目 考评内容 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 员工操作要严格按照操作规程执行。 4.4评估 4.5修订 4.6文件和档案管理 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣 1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作 10 规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 5 每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 5 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告 10 的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修 订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣10 5分。 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 5 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 小计 确保安全规章制度和操作规程编制、使未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环 5 用、评审、修订的效力。 节记录资料的，每处扣1分。 对下列主要安全生产资料实行档案管理：未实行档案管理的，不得分；档案管理不规 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 100 得分小计 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布 生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培5 训规定》（国家安全监管总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安未明确主管部门的，不得分；未定期识别需 全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训5 计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不 果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，案。 20 每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 建立安全教育培训的管理制度。 5.教育培训 5.1教育培训管理 考评 类目 考评 项目 5.2安全生产管理人员教育培训 考评内容 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣210 分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 对操作岗位人员进行安全教育和生产技未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2 能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2对新员工进行“三级”安全教育。 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投5.3操在新工艺、新技术、新材料、新设备设施入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教作岗位投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门20 育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离人员教的安全教育和培训。 岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2育培训 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新分。 上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 5.4特从事特种作业的人员应取得特种作业操种作业作资格证书，方可上岗作业。 人员教育培训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人 次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣215 分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教15 育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。 5.5其他人员教育培训 考评 类目 考评 项目 5.6安全文化建设 考评内容 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 未开展企业安全文化建设的，不得分；安全 10 文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 100 得分小计 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规 定的，每处扣1分。 小计 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。 5 6.生产设备设施 6.1生产设备设施建设 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施未执行“三同时”要求的，不得分；未按照 “三同时”制度，根据国家、地方及行业等规规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》15 设计审核和消防验收的，不得分；装修和改变用（公安部令第106号）的要求，进行消防设计途未向公安消防机构申报的，不得分。 审核和消防验收。 各类仓储场所装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 仓库选址： 1.仓库宜选择在常年主导风向上风或侧风方向，选址时要避开风口。 2.土壤承载力要高，避免在地质条件不良的地方建仓库。 3.远离容易泛滥的河川流域与上溢的地下水区域。 4.不宜靠近易燃、易爆场所。 建筑设施： 1.室内装修、装饰，应当按照消防技术标不符合规定的，每处扣2分。 10 10 不符合规定的，每处扣2分。 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 空实际 项 得分 6.2设备设施运行管理 准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照国家消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检验。 2.禁止在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 3.普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 4.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。 5.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。 库区布置、主要场所的火灾危险性分类及不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患 建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配的，不得分，并追加扣除20分。 电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防10 雷设施、集中监视和显示的防控中心、照明、场内交通路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 建立设备、设施的运行、检修、维护、保无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性 3 养的管理制度。 差的，扣1分。 建立设备设施运行台账，制定检维修计无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐 划。 全的，每次（项）扣1分。检维修计划（方案）3 检维修计划（方案）应包含作业危险分析没有作业危险分析和控制措施的，每项扣1分。 和控制措施。