附件1：施工安全风险辨识、评定表
项目名称： 填报日期：
风险风险风险部位 等级 类别 重要 III 重要 III 重要 III 风险内容 应对措施 建立健全安全责任制度 监理危险源识别评价制度 建立台账，及时传达 编制安全管理组织设计并评审 制定完备的组织和交底制度 严格执行带班制和旁站制 制定应急预案并定期演练 配备专职安全人员 持证上岗，建立特种人员管理台账 制定安全培训计划并监督实施 责任人 未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求 重要 III 安全制度 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制 未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练 没有配备专职安全人员或人员配备不足 重要 III 项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗 安全制度 重要 III 没有安全教育培训计划 重要 III 重要 III 重要 III 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善 需要专家论证的专项方案没有经过专家论证 制定《安全专项施工方案》并报审 《安全专项施工方案》专家论证 按规定编制作业指导书 建立档案，定期审核 现场检查把关 建立安全规范、验收规范等档案 按《起重设备管理办法》管理 按《起重设备管理办法》管理 动态实时记录 建立安全生产岗位责任制 按要求配备人员并 按《安全生产责任书》建立责任制 严格落实三级安全教育 严格进行班前教育 严格制定安全 未按规定编制作业指导书、安全技术交底 安全制度 作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可重要 III 行性等不符合基础管理要求 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 重要 III 一般 一般 一般 II 现场没有按照施工方案和技术交底施工 项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等 起重设备未检测或不在检测有效期内 起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定 已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范 未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清 主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要 无安全生产责任制 未进行安全教育 安全管理 II 未进行班前安全活动 II 无安全技术措施施工方案 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 安全管理 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培 训 没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底 对施工人员的安全教育、教育培训不彻底 未编制领导带帮计划、现场无领导带班 项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细 项目施工分包管理违反有关规定 主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求 大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收 购买、使用不合格工料具 材料使用未按要求进行管理 审批审核《安全技术措施方案》 按照《机械设备管理办法》管理 严格安全分部分项安全技术交底 落实三检制度 严格持证上岗 制定安全奖惩制定 监理职业健康档案 审核证件定期培训 严格持证上岗 严格落实三级安全教育 严格培训、严格交底 严格落实三级安全教育 严格落实领导带班制度 认真收集填写领导带班记录 建立规范用工制度 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 严格材料使用管理 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II 施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或 填写不规范 施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无 资质或安全生产许可证 机械设备无安全操作规程 操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程 安全管理 劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理 机械设备未按规定及时安装避雷装置 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底 临建结构设计不合理，材质不合格 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《机械设备管理办法》管理 按《安全技术交底》施工 按《安全技术交底》施工 按临时施工用电方案实施 现场检查把关 现场检查把关 安全员现场巡视 制定临时用电方案 制定临时用电方案 按临时用电方案执行 按临时用电方案执行 现场检查把关 按方案图执行 未按照用电方案布线，布设备 施工准备 II 专项安全措施未审批 II II 临时用电 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 临时设施施工防护不到位 未编制施工用电专项方案或未经评审批准 未按临电施工组织设计设置临时用电 未逐级设置漏电保护装置，分级保护 未使用三相五线制 保护接地、保护接零混乱 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 重要 III 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 II II II II II II II II II II II II II II II II II II 保护零线未单独敷设，并作它用 使用保护零线做负荷线 保护零线未按规定做重复接地 现场检查把关 按《安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按《安全文明施工技术措施》实施 现场检查把关 现场检查把关 按临时用电方案执行 按临时用电方案执行 现场检查把关 按方案图执行 现场检查把关 按照安全文明施工技术措施》实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 按临时施工用电方案实施 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失效 固定式设备未使用专用开关箱，未执行?一机、一闸、一漏、一箱、 一锁?的规定 漏电保护器装置参数不匹配 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装 不符合要求 临时用电 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板链接 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 电箱无门、无锁、无防雨措施 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 配电线路的老化、破皮未包扎 电缆过路无保护措施