某公司残次滞销商品管理规定 - 图文(2)

制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 次专管员到门店和客户服务中心收残、换残使用； （5） 专管员于当日将残次机办理入库手续，并以周报形式汇总于每周二15：00前上报分部手机科；手机科必须及时解决问题，不得拖延； （6） 不提供上门换残的厂家，残次专管员每周两次持残次机及相关票据到指定客户服务中心办理换机，并确保手机IMEI号与机身背贴串号和包装盒串号一致，附件齐全且保修卡为新，另残次专管员应加强与客户服务中心相关人员的沟通、协调关系，确保我司换机的及时性； （7） 对于能提供上门更换服务的厂家，其业务员前来取机时必须出示所属公司的委托证明（有公司印章）及身份证复印件，并要求填写《借机单》（附表D），由残次专管员、厂家业务一并签字后，方可将残机提走，并于3—7日内进行更换；对未能按规定日期换残的品牌，在供货商结算时不予开据《残次商品合格单》，有特殊情况需报采购部经理审批； （8） 残次专管员将更换后新机检验合格后调回原门店，原门店手机库管根据《手机残次交接表》对更换手机进行核对； （9） 对于售后机在退、换机有效期内（凭发票和三包凭证或者有效的三包证据认证），移动及移动电话机附件（电池、充电器、移动终端卡、外接有线耳机、数据接口卡等）如出现“三包”规定性能故障的：由顾客到指定客户服务中心办理检测手续，待检测确认后，有质量问题的（非人为损坏的）可给予顾客更换机处理，若是退货需收取全部商品附件及赠品，必要时，还应收取相应的折旧费；同时，其更换的残次机由手机库管整理并隔离，按以上流程调往残次库； （10） 任何部门人员不得私自挪用或借用库存残次机，包括在途残次机；残次机在入正品库之前，各相关人员应确保残次机（包括主机、附件、包装等）的完整； （11） 当手机遇到调价时，手机科应将调价通知及时交残次专管员备份，并核对残次机的原始入库价及时调整； （12） 从其它分部调拨的手机出现残次应退回配送中心，需保证手续齐全；由各分部业务或业务主管负责联系原发货分部，确认后由各分部配送中心统一将残次机调回原发货分部；需做好交接手续，落实到责任人；如有特殊情况，需报总部采购中心审批； 5.5.2.12手机退残注意事项： （1） 对于各店同型号的残次机，专管员可根据不同残次原因，如附件等问题挑出可销售产品，减少损失； （2） 各机型如遇调价，残次机型数量应计入调价总数量，及时调价，避免因残次退换生效日期 2004年4月1日 页次 5/7 附件数 3个 制度名称 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 造成高价，损失利润； （3） 对于无法调换的残次（厂家无货或已停产），及时做退厂及相关处理； （4） .任何部门人员不得私自挪用或借用库存残次机，包括在途残次机； （5） 分部各部门主要是门店库管、内保、门店主任、门店经理要积极配合专管员工作； （6） .各分部手机主管必须每天检查残次库库存，发现问题及时解决； （7） 门店店手机商品主任负责与残次专管员对接； 5.5.3电脑数码类： 5.5.3.1分部采购业务积极争取各方促销资源，内部整合，销售业务加大门店销售力度，双方配合将滞销机型的清理工作顺利完成； 5.5.3.2对于需要折价或核销的滞销商品，需上报总部审批，需监察中心对商品价值给以确认，需财务中心进行确认，同时对打折或核销商品上报详细说明及处理办法； 5.5.3.3总部根据各分部上报的滞销机型明细，对滞销机型进行一一核对，同时建立分部滞销机型处理进度表，并每周进行跟踪； 5.5.3.4各分部总经理为第一责任人，负责各部门的协调工作，使得滞销库存的清理工作得以顺利进行；分部采销总监为第二责任人，主抓此次滞销清理工作；采销经理、采销数码、电脑科主管及业务具体负责滞销清理工作的执行； 5.5.3.5总部销售中心市场部电脑、数码部长作为数据管理核查和解决处理的总负责人，对收集上报准确分析、统计和按照公司有关规定退还处理及向供应商追缴各项补偿费用负主要责任； 5.5.3.6采销合作对清理工作的执行到位共同负责并按照业务管理流程及时向上级主管领导汇报； 6注意事项 6.1分部上报滞销库存必须保证数据正确、真实，如发现有错报、漏报等现象，总部将根据奖惩规定予以严厉处罚； 6.2滞销残次商品的产生及存在除正常业务经营工作失误外，相当部分涉及廉政监督问题，在处理滞销残次商品的过程中，各级业务系统的人员及主管领导有义务对问题产生的背景情况及过程进行详细了解，对其中可疑部分应及时向监察部门通报情况，同时有义务协助核生效日期 2004年4月1日 页次 6/7 附件数 3个 制度名称 查工作； 7附件 残次滞销商品管理规定 文件编号 —采008 7.1《门店手机退残申请单》 7.2《手机残次交接表》 7.3《借机单》 生效日期 2004年4月1日 页次 7/7 附件数 3个