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内部质量体系审核检查表
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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01
受审核部门 销售部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 理解公司质量方针。 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针？ 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 针 2 如何向顾客宣传质量方针？ 建立了本部门质量目标。 5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标？ 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 目标 4.质量目标是否统计和分析？ 5.2以顾客为5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，关注焦点 意度？ 如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 5.5.1职责和 权限 谈到部门职责，工作岗位职责等。 6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 5.5.3 内部 沟通 采用当面表述，书面计划，电话沟通。 7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 7.2.1 与产 品有 关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。 确定 规要求？ 10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。 单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail
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等方式了解、确认后下达车间进行生产。 内部质量体系审核检查表
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受审核部门 依据文件条款 销售部 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 2
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7.2.2与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。 √ 有关的要求的时？ 评审 12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。√ 合同要求明确、清晰。 审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求 是否明确、清晰？ 13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如经技术部门确认，视为评审。 √ 何评审？ 14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。 √ 至有关部门？ 15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通√ 知相关车间、部门。 否分发至有关部门？ 合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。 16如何保管合同？是否及时归档、保密？ √ 7.2.3 顾客沟17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和√ 交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上通 式？销售人员是否充分、主动？ 门沟通。 18 在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排√ 相关人员到纸厂服务。 方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？ 19 发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，√ 用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。 （记录）吗？ 内部质量体系审核检查表
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受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 公路、空运等运输方式实施产品交付，交付有记录。7.5.1 生产20如何实施产品交付，是否有交付记录？ 有问题产品如通过铁路、√ 和服务提供何处理？是否及时？用户是否满意？是否建立了客户档出现问题，最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并汇报。 的控制 案？档案信息是否充分？ 建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议、 21如何实施服务，用户反映是否良好？ √ 协助顾客解决问题。 8.2.1 顾客 满意 22如何获得顾客满意度信息的？ 如何对顾客满意度信息发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分√ 写入规定、要求，或会议传达到相关部门。 进行分析利用？有相关证据（记录）吗？ 8.5.1 持续 改进 23在哪些方面进行了持续改进？如何评价持续改进的效改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。 √ 果？ 8.5.2 纠正24当顾客投诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生书面化传达，对客户的传真或e-mail件进行审阅后，由本部√ 每次技术服务措施 的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，防止再门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务，回来写出差报告。 8.5.3 预防发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结果进行记录， 措施 并评审了纠正措施？ 25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况，协调√ 中可能发生的问题制定了哪些预防措施？是否记录了预处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。 防措施实施结果，并对预防措施进行了评审？
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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：04
受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 4.2.1 文件1.公司建立了哪些受控QMS文件？（形成文件的质量方针和公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。√ 总则 质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文件，记录）。 电脑放置在专门的微机 2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何？要现场各种文件有相应的处理流程和记录，√ 室，由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度，放置安4.2.2 质量查看。 全，使用严格。 手册 3文件发布前是否得到批准？评审和更新再批准情况？文件公司下发的文件都有批准或公司公章。 √ 是否充分和适宜？有什么证据（记录）？ 4.2.3 文件4 文件是否现行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和文件基本为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。√ 文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文件。 控制 现行修订状态如何识别？文件是否清晰，易于识别？ 5 文件的发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？执 行人员是否得到适用文件的有关版本？ √ 国家法规、下发通知，总公司下发文件等，均有记录。 6 有哪些外来文件？怎样控制这些文件的分发？ 7 如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎样标作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。 识？ 8所有发放的文件是否有明确的编号？文件的归档、整理、公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和√ 保管是否受控？ 非纸制文件的控制？以上项目有什么证据公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。 （记录）？ 完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形5.3 质量方9 公司的质量方针是什么？怎样沟通和理解质量方针？ √ 式传达。 针
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