- 档案的借阅利用 风险③ 办公室每年3月底通知各科室上交文档材料 风险① 档管员对归档材料分类装订、编目、上架 档案管理 风险② 外单位人员查阅档案需具出单位证明，填写借阅登记表后查阅 需查阅档案者，应由分管领导批准 一般情况档案只在档案室查阅，特殊情况需复印的应由档管员复印后登记借出 归还档案时，档管员应认真检查文件的完整性及整洁性 3、风险：①、未按时归档，造成档案丢失；②、不按程序借阅档案；③、管理不严，造成档案损坏、涂改、抽取、调换材料等现象。
4、防范：①、档管员加强业务学习；②、严格执行《档案归档管理规定》；③、加强岗位监督，严格责任追究。
五 毕业证、学籍材料保管工作 1、责任科室：函授站 2、工作流程：
函授站从怀化市委党校领取别业证书
风险①
整理学员档案 学员领取毕业证 财务室核对学员缴费情况 -
风险② 发放学院毕业证
3、风险：①、学员档案不全；②、管理混乱出现费用未交清领走毕业证。 4、防范：①、增强责任意识；②、财务室加强对学员费用的收缴；③、财务室和函授站及时核对证费相符情况
六 干部培训工作 1、责任科室：教研室 2、工作流程： 市委组织部确定培训对象、时间
市委党校、组织部安排培训内容
确定授课教师及教案检查 准备有关文件和材料 风险① 实施培训 培训总结
培训结果归档
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风险②
3、风险:①、授课教师准备不足，无教案无课件上课；
②、培训资料不齐全
4、防范：①、加强教育，提高责任意识， ②、教研室检查登记；
七 财务开支工作 1、责任科室：总务室 2、工作流程：
根据标准编制年度经费预算，经校委会审议后报送市财政局
按照审批的年度经费预算编制年度开支计划报校委会审议通过 承办或经办人请示预算开支项目
风险① 承办或经办人请示预算开支项目 一般项目开支由主管财务长批准 经办人编制重大预算开支项目后报主管财务副校长
经办人按程序办理预算开支项目，取得原始凭证并符合国家财务管理规定
经办人到财务室报销并在每张原始凭证上签字
主管财务副校长根据有关规定审核 风险② 经办人到财务室报销 风险③ 财务室定期公布财务情况接受监督 归档 风险④
做好年终决算
3、风险：①、未严格按预算开支，影响经费正常运转；②、未严格按收支线执行，开支未按权限审批；③、财务人员未按财经管理规定执行；④、票据丢失，年终决算造成帐表不符。
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防范：①、严格执行《预算法》《会计法》；②、加强学习，增强责任意识；③、实行财务全程监督，严格责任追究。