b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时；
c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。 ?作业规定:
a.采购部接到不合格通知后，依生产与出货需求，填写《让步放行申请单》交品质部，提出让步放行申请。
b.品质部以会审、会签方式组织制造部、技术部（必要时）、销售部（必要时）、签署评审意见，必要时品质部组织召开质量评审会，汇总各部门意见。
c.品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则签署最终意见。
6.5.3.3如不同意让步放行，则按退货处理；如同意让步放行，按以下
程序处理。
a.外检科长将让步放行申请单复印后分发计划外协科，原件由外检科保存。
b.外检员开具《入库通知单》一式两份，并加盖“让步放行”印章，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检科保存。
c.仓管员凭加盖“让步放行”印章的《入库通知单》办理入仓，将该批物料隔离存放并挂上 “让步放行”标识牌。
d.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记，班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。
e.品质部按质量保证违约处罚规定填写质量违约处罚通知单，对供方进行处罚。 7生产现场的不合格品管制 7.1制程检验发现的不合格品 7.1.1管制流程：
7.1.2不合格品的识别
在生产过程中，凡是原材料或外购/外协件或自制零部件不符合制程检验验收要求的均为不合格品。 7.1.3不合格品的标识、隔离
在制程检验过程中发现不合格品时，操作者或制程检验员应即时在不合格品上用“大头笔”做上标记，注明不合格现象，然后放入专用的不合格品箱。当不合格品比率大于或等于5%时，班/组/线长应及时对整批货物进行标识、隔离，并通知车间主任和QC主管按本手册纠正预防措施管理规定处理。 7.1.4不合格品的统计与收集
待不合格品箱装满或转产时，班/组/线长应按以下要求及时收集、统计不合格品箱中的不合格品，填写《制程检验不合格品处理表》（附件28）一式二份，然后将不合格品分类装箱或打包，运送至不合格品区域分类整齐摆放，并在不合格货物上挂 “不合格品” 标识牌。
a.各班/组/线的不合格品应分开统计，不得混淆。
b.生产过程中机器或工作台旁边的不合格品，摆放时间不应超过当班工时。
c.不同名称、规格型号、生产单位的不合格品不能混装。 7.1.5不合格品的核查
班/组/线长将制程检验不合格品处理表交QC主管或制程检验员，QC主管或制程检验员核查提出处置的不合格品标识、隔离是否规范；名称、数量、不合格是否正确。如有误，则退回班/组/线长修正；如无误，QC主管或制程检验员在不合格品处理表上签上处理意见，一份返回班/组/线长，一份由QC主管保存。制程检验不合格品的处理意见分为：①退货；②返工/返修、③报废。 7.1.6不合格品处理 7.1.6.1退货
a. 制程检验员依据制程检验不合格品处理表中的不合格品名称、规格型号、数量和不合格原因等按不同供方分别开具《退货通知单》一式三份，原件由QC主管保存，二份交车间。
b.车间随《退货通知单》将不合格品运送至仓库不合格品区域，并将退货通知单交仓管员，仓管员按《退货通知单》清点不合格品。同时在不合格货物上挂 “退货” 标识牌。
c.仓管员通知供应商取回不合格品，并将《退货通知单》一份交供应商代表、一份留底。 7.1.6.2返工/返修 ?本车间产生的不合格品
a.车间即时在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌，并协商确定返工/返修的时间。
b.返工/返修开始时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。 ?来自本公司其它车间产生的不合格品
a.仓管员及时通知产生不合格品的车间，产生不合格品的车间负责将不合格品运回，并在不合格品上改挂 “返工/返修” 标识牌，同时协商确定返工/返修的时间。
b.返工/返修时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。 7.1.6.3报废
?本车间产生的不合格品
车间填写《报废申请单》（附件29）经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。
?来自本公司其它车间产生的不合格品