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2018年ISO9001&IATF16949过程绩效指标清单一览表
序号 过程代码 1 2 SP1 过程名称 过程绩效名称 设备维护保养完成率 设备点检实施率 应急计划完成率 重大安全生产事故 测量系统分析完成率 SP2 监视和测量资源 检测设备校准完成率 监视和测量装置完好率 培训计划完成率 SP3 人力资源 员工合理化建议实施率 员工满意度 指标 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% ≥95% ≥50% ≥90分 计算方法 实际保养设备总数/计划保养设备总数*100% 实际点检设备总数/计划点检设备总数*100% 实际完成总数/计划完成总数*100% 按安全生产管理制度 实际测量系统分析总数/计划测量系统分析总数*100% 实际校准总数/计划校准总数*100% 监视和测量装置完好数/监视和测量装置总数*100% 实际完成总数/计划完成总数*100 合理化建议实施数/合理化建议收集总数*100% 员工满意度平均分数 责任部门 制造部 制造部 制造部 制造部 品管部 品管部 品管部 行政部 行政部 行政部 收集频率 季度 月 月 月 月 月 月 年 季度 年 基础设施和环境管理 3 4 5 6 7 8 9 10 1
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序号 过程代码 11 12 SP4 文件记录管理 单次文件索引时间（抽查） 记录受控率（抽查） 准时交付率 产品批次交检合格率 SP5 采购及供应商管理 超额运费（元） 供应商业绩考评实施率 关键设备平均故障间隔时间（MTBF） SP6 设备和工装管理 平均修复时间(MTTR) 关键设备总效率（OEE） ≤2000 100% ≥30天 ≤2小时 ≥80% 月度超额运费总额 评价的供应商/合格供应商总数*100% / 季度设备维修总时间/季度维修设备总数 使用率/性能效率×一次交检合格率 采购部 采购部 制造部 制造部 制造部 月 年 季 季 季 ≤2分钟 ≥100% 100% 100% / 受控项数/文件总项数*100% 准时到货的批次数/应到货批次总数*100% 到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数*100% 文控中心 行政部 采购部 品管部 月 年 季 月 过程名称 过程绩效名称 体系文件受控率（抽查） 技术文件受控率（抽查） 指标 ≥99% ≥99% 计算方法 受控项数/文件总数*100% 受控项数/文件总数*100% 责任部门 文控中心 文控中心 收集频率 季度 季度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2