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部门：业务部 NO：001 页码：1 OF1 内审检查表
审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件： 通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件： 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。 ? 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 ? 从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。 ? 环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。 ? 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。 ? 环境因素的识别与评价程序 ? 重要环境因素清单、生产现场重要清单 ? 环境因素的更新，查《新项目环境评审表》 ? 《环境因素识别及环境影响评价表 ? 环境运行和策划控制程序 6.2环境目标及其实现的策划 6.1.2环境因素 ? 1.有否识别环境因素的程序 ? 2.有否包含重要环境因素的内容 ? 3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定 ? 4.有否环境因素和重要环境因素清单 ? １．有否对所有关键的运行进行控制的程? 8.1运行策划和控制 序 ? ２．程序中有否规定运行控制标准 ? ３．有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序 ? 现场产生的噪声、废气，依照噪声控制作业指导书, 固体废弃物控制作业指导书,能源资源控制作业指导书,,废水废气控制作业指导书,化学品控制作业指导书等控制 ? 环境因素的识别与评价程序 ? 对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用 ? 1.有否关于应急准备与响应的程序 ? 8.2应急准备和响应 ? 2.有否明确可能发生哪些紧急状态 ? 3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定 ? 4.有否对程序进行定期试验的规定 ? 应急准备和响应控制程序 ? 火灾等灾害 ? 《应急响应工作小组》 ? 《逃生急救规程》 ? 组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习 ? 向负责的部门负责人索要相关的程序，查看是否建立并保持了信息交流的程序。 ? 审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效利用。 ? 审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。 审核日期 ■OK □NG 参加4/30消防演习,并有相关记录和图片,查消防器材灭火器有检查记录 ■ OK □NG 保留文件： 业务已通过适合的沟通工具，对环境环境的内外部沟通进行有效控制。 查有会议保留文件 7.4沟通 ? 公司内部沟通工具有哪些？ ? 内外部沟通的渠道是否畅通有效？ ? 是否规定内外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、保留文件。 ? 信息传递过程是否闭合。 ? 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运作状况？ 审核员 魏 松 何 平 2017年5月16日