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风险和机遇识别与评估分析表
风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 类型 类别 内外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 等级 执行情况 完成情况 风险和机遇 发生可能性×严重性 执行部门 时限 结果 验证人 日期 1.对法律法规及时、充分收集评风险：对产品标准、法律法规的更新信法律、法规内容的法规要求 国家及行业标准外部因素 监管部门的监管力度 的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 风险：原材料市场不稳定，希望签订的供应商的要求 年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划 4×3=12 一般 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 相关方要求 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价 2.供销部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 变化 息了解不够及时、准确 。 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。 2.供销部门加大市场开拓 综合办公室 技质部 全年 全部最新有效本公司守法经营 供销部 综合办公室 技质部 供销部 生产部 技质部 生产部 技质部 全年 全年 全年 全年 全部最新有效 全部按照要求执行。 按照公司的规章制度开展相 关工作。 全年 总经理、供销部 全年 每月做采购计划。 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区