本项8分 1．查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和1.对从业人员进行安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）基本功训练和安全的规定。无规定内容，扣2分。 培训教育；考核合2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安格方可上岗 全培训教育而上岗员工扣1分；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。 扣完为止。 ※2.特种作业人员必须按照国家有关本项4分 规定经专门的安全抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审作业培训，取得特的，即为不达标。 种作业操作资格证 书，按规定参加复审 ※3.对从事运输的5.4.3 驾驶员、船员、装从业卸管理人员、押运人员20 人员进行有关安全培训知识培训；驾驶员、教育 船员、装卸管理人本项5分 员、押运人员必须查危险化学品运输有关人员上岗资格证，未培训或不在经所在地设区的市有效期内，即为不达标。 级人民政府交通部 门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业 4.新工艺、新技术、本项3分 新装置、新产品投查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐： 产前，其主管部门1.未及时编制新的安全操作规程，扣3分。 应组织编制新的安2.未进行专门培训，每项扣1分。 全操作规程，并进3.有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗行专门培训。有关操作，每人次扣1分。 人员经考核合格，扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。 方可上岗操作 5.4.4 本项10分 新从查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。 1.对新从业人员进业人1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。 20 行厂、车间、班组员培2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。 安全培训教育 训教3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。 育 扣完为止。
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本项10分 1．查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时2.厂、车间、班组间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。 安全培训教育的内2．查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时容、学时应满足规间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。 范要求 3．查班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。 扣完为止。 1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以本项4分 及脱离岗位六个月1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。 以上者，应进行车2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 间、班组安全培训3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育，经考核合格培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 后，方可从事新岗以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止。 位工作 本项2分 2.对外来参观、学5.4.5 1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2习等人员进行有关其他分；职责分工不明确，扣1分。 人员10 安全规定及安全注2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每意事项的安全培训培训人次扣1分。 教育 教育 扣完为止。 3.对外来施工单位本项4分 的作业人员进行入1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人厂安全培训教育，员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣经考核合格发放入4分。 厂证。进入作业现2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2场前，应由作业现分，两级培训教育内容不符合，每一级扣1分。 场所在单位进行进3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。 入现场前安全培训扣完为止。 教育 1.开展班组安全活动 本项6分 企业未开展班组安全活动或1个班组1个年度安全活动少于12次，每少一次扣1分，扣完为止。 5.4.6 2.班组安全活动应本项4分 日常20 有内容、有记录；1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动安全企业管理人员和安计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。 教育 全员应对安全活动2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1记录进行检查、签分。 字 扣完为止。 12
本项4分 3.企业各级管理人1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4员应定期参加班组分。 安全活动 2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。 扣完为止。 4.企业安全生产管本项6分 理部门应结合班组1.未制定班组安全活动计划，扣6分。 安全生产实际，制2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、定班组安全活动计要求的规定，扣1分。 划，规定活动形式、扣完为止。 内容、要求 5.5生产设施及工艺安全.100 本项5分。 1.查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，※1、严格执行危险每缺少一项内容扣2分。 化学品建设项目安2．查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目全许可关于“设立、安全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，设计、试生产、验扣1分。 收”的制度 3.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不 用或使用不符合规定要求，每处扣1分。 没有严格执行国家规定“三同时”政策的，即为不达标。 本项5分 1.查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初5.5.1 2．企业应对项目建步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六危险议书，可行性研究个阶段相关资料，一项不符合扣2分。 化学报告，初步设计，2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，品建总体开工方案，开15 缺一项扣2分。 设项工前安全条件确认3．查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、目安和竣工验收六个阶无效果评价，每项扣2分。 全许段，按照国家规定4.查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料可 进行管理 或验收过程安全部门未参加 ，每项扣2分。 扣完为止。 本项3分 3．生产设施的变1.查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸更，应严格执行变上体现，每项扣1分。 更管理制度，履行2.查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资变更程序并对变更料而擅自进行变更的，每项扣2分。 过程进行风险管3.查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、理，变更后要进行后进行风险管理，扣2分。 变更审查。 4.变更结束后，未进行评审验收的扣1分。 扣完为止。 13
※4．采用危险危险化工工艺的新建项目必须实施自动化控制（包括：视频监控、检测报警、紧急停车、安全泄放、紧急处置、工艺条件控制），老企业危险化工工艺应进行自动化控制改造 本项2分 1.查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等，不符合先进产品规定的要求，每项扣1分。 2.查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器说明书，不符合安全要求的，每项扣1分。 3.查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺的，扣1分。 4.查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发的，扣1分。 5．查现场设备、材料，不符合安全要求或使用国家明令淘汰的设备、材料，每项扣2分。 6、根据豫安监管三【2009】268号的要求进行检查，新建项目使用危险工艺未实施自动化控制的或老工艺未按要求进行自动化改造的，即为不达标。 本项5分 查企业安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。扣完为止。 1．制定生产设施安全管理制度 本项5分 1.查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。 2．建立生产设施台2.抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容帐 不符合要求均扣1分。 扣完为止。 本项5分 5.5.2 3．各种安全设施应1.查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣0.5分。 安全20 有专人负责管理，2.查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，设施 定期检查和维护保扣0.5分。 养落实到人，安全3.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，设施应编入设备检检修资料不全，扣1分。 修计划，定期检修。4.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1安全设施不得随意分。 拆除，或弃置不用，5.查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和因检修拆除的，检弃置不用均扣5分。 修完毕后应立即复6.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，原 检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣5分。 扣完为止。 14
※4．根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求 本项5分 1.查企业易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施。 未设置如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施的，老企业危险工艺未进行自动化控制改造的，即为不达标。 2.查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。 3.查企业安全设施维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。 扣完为止。 本项6分 1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分,缺一项扣2分。 2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，即为不达标。 3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣6分。 4.查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣6分。 扣完为止。 5.5.3 特种设备 10 ※1．建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗 本项4分 2．制定监视和测量1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒设备管理制度，建有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液立监视和测量设备位计等计量仪器管理制度，每项扣3分。 台帐，定期进行校2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静准和维护，并保存电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位校准和维护活动的计等校验台帐记录，每项不符合扣4分。 记录 3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。 扣完为止。 本项2分 1.信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职业接触限值。 2.流程图：化学反应过程，最大储存量，工艺参数（包括：1.企业操作人员应压力、流量、温度的安全上下值。 掌握工艺安全信息 3.设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置等）。 扣完为止。 15