三体系学习资料（新版）
为确保质量、环境和职业健康安全一体化、管理体系的有效运行。加强对管理体系工作的领导。特任命生产副总高增国同志为公司管理者代表。
★公司管理方针：不断采用新技术和科学的管理方法，持续改进，以满足顾客的要求。节能降耗，控制污染；关爱生命，保障安全。遵纪守法，预防改进；加强管理，保护家园。 ★公司管理目标：保持国内领先，产品达到国际先进水平。
公司制定的2009年质量目标、指标：
电子纱合格率90%；电子纱优质率80%；工业用纱合格率94%；电子纱的单纱平均毛羽数小于4根； 客户满意度95%；
直接无捻粗纱的合格率96%；合股粗纱的合格率98.5%；质量事故引起的降等产品控制在产品总量的0.3%以下。内部质量事故发生次数不大于15次/年（细纱降等产品数量在0.5吨以上的为一次；粗纱降等产品数量在2吨以上的为一次）。
环境指标达到国家及地方要求；杜绝重伤及以上的人身事故，轻伤率不高于2%，无重大责任事故；改善工作环境，促进全员健康水平，职业病发病率为零。 二车间职业健康安全目标、指标：
杜绝重伤及重伤以上人身事故；年度轻伤低于4起；预防为主，消除隐患，无重大责任事故；
一般事故全年不超过10起；正确使用劳保用品，防止职业病的发生；定期搞好培训，增强健康意识。
★二车间环境管理目标、指标:
从源头抓起，实现清洁生产；严格控制污染，各类有毒物品专人负责，100％规范使用；固体废弃物分类存放，按照法律法规要求进行处理；重要工艺设备100％运行，杜绝环境事故发生;节约用水,减少废水排放,吨原丝用水控制在2吨以下。
★ 员工代表：赵艳丽，李露，李以冉，李兆节，赵传伟，仲伟佳，杜乐勇。
★ 公司的管理体系文件主要包括：1、文件化的方针和目标；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、管理体系程序文件；4、公司内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）、作业文件（包括规范、作业指导书）、各种相关的记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）；（5）、外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。 ★ 在《记录控制程序》中，记录的填写应注意什么？填好的记录允许“更改”吗？在记录过程中有如有
笔误，应怎样更正？答：记录的填写应规范，字迹清晰，记录内容及时、真实、准确。
记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正或预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用双实线划改，但应保留原有记录的可识别性，且在更正处签章。 ★ 在体系中的记录分为哪几种？
答：记录分为管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。
★ 作废、失效和过期的文件如管理？ 答：作废、失效和过期的文件由文件的主管部门收回，并在原《文件发放记录》的备注栏上做好记录，对需要销毁的，由各文件的主管部门在《文件作废登记表》中进行登记，经主管副总经理批准后统一销毁。如因工作需要为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，由文件的主管部门加盖“作废参考”章并隔离存放。 ★ 文件更改的方法有哪几种？答：文件的更改可采用“杠改”、“换页”、“添加”、“换版”等方法。
★ 请问记录的保存期限一般为几年？如果超过保存期限记录是如何进行处置和销毁的？
答：记录保存期限通常为3年。如超过保存期限时，各记录的保存部门确认无利用价值
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后，由资料员填写《记录销毁申请单》，经主管部门负责人批准后对这些记录进行销毁。且由主管部门负责人监销。
★ 文件破损或丢失后应如何更换？
答：各车间部门要对文件妥善管理。如果文件破损或丢失，要填写《文件领用申请单》，说明理由，经文件主管部门负责人批准后办理领用手续。破损或换页的文件，使用原发放编号,丢失补领的文件用新的发放编号。 ISO9000部分：
1、在《检验和试验状态控制程序》中，公司产品的状态标识分为几种？分别是什么？
答：四种，分别是：a)待检状态：产品未经检验或待检的；b)待判定状态：产品已经检验但尚待判定的；c)合格状态：产品通过检验合格的；d)不合格状态：产品经检验判定为不合格的。
2、2000版的ISO9001标准中要求必须形成文件的程序有几个？它们分别是什么？
答：6个。分别是：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施。
3、质量管理体系文件的结构层次怎样划分？具体是什么？
答：2000版质量管理体系文件的层次结构分为：A、B、C三层。A层次指的是：质量管理手册;B层次指的是：程序文件;C层次指的是：详细的作业文件，如操作规程、作业指导书、记录、表格等。
4、资源通常包括什么？答：资源一般包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源。
5、2000版ISO9000标准的供应链是什么？答：供方—组织—顾客。 6、公司质量管理体系程序《生产和服务的提供控程序》中，经确认本公司的特殊过程有几个，
分别是什
么？答：3个。原料配制过程、玻璃熔制过程、浸润剂配制过程。 7、公司质量管理体系程序《生产和服务的提供控程序》中，经确认本公司的关键过程有哪些？ 答：本公司的关键过程有4个，分别：拉丝、烘干、原丝调理、捻线。
8、2000版的ISO9001标准分为哪几大过程（通常也说板块）？其主过程是哪一个？
答：分为管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程，其中产品实现是主过程。
9、在质量管理体系的《管理评审程序》中规定遇到什么情况时可随时进行管理评审？
答：a）当公司的经营战略、市场供求关系发生重大变化时；b）内部组织结构发生较大变化时；
c）当发生重大质量事故或顾客对有关质量问题的投诉连续发生时；d）第三方管理体系审核前；
e）新的质量管理体系运行3-6个月；f）总经理认为必要时。
10、在《人力资源管理程序》中规定培训的对象通常包括哪几类人员？
答：包括：a）各类管理人员;b）新进厂职工在上岗前;c）工序操作人员及换岗人员、业务人员、工艺员、计量员、质检员、内审员；d）对采用新技术、新工艺、新制设备的人员在上岗前。
11、在《生产和服务的提供控制程序》中，直接影响产品质量的工艺保证项目包括哪些？
答：包括：a）生产用水（软化水、冷却水）的制备及输送；b）蒸汽的制备及输送； c）压缩空气的制备及输送；d)柴油的应急切换及输送e）液化气的预混及输送；f)液化天然气应急切换及输送g）空调风的制备及输送 h)生产用电的供给 i） 纯氧的制备及输送。 12、在《生产和服务的提供控制程序》中，直接影响产品质量的生产过程包括哪些？
答：包括：A、原料配制;B、玻璃熔制;C、浸润剂配制;D、拉丝、E、烘干;F原丝调理、
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G、捻线;H、络纱。
13、在《搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序》中，搬运工在产品搬运过程中应防止？
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答：在搬运过程中，应防止磕碰、划伤、油污。
14、在《不合品控制程序》中，不合格的在制品、半成品的评审结果可能是什么？
答：a)进行返工—由检验员决定；b)经返修或不经返修作为让步接收—由检验员决定； c)改做他用—由质量保证部评审，将评审意见填入《不合格品评审处单》的相应栏目中，由质量保证部长批准。d)报废—由检验员提出，质量保证部部长批准。 15、在《不合品控制程序》中，不合格成品的评审结果可能是什么？
答：a)进行返工——由检验员决定；b)降级——由检验员决定；
c)报废——由质量保证部长批准，检验员填写《报废通知单》并说明原因，一式二份，一份交生产车间，一份留质量保证部保存。d)改做他用—由质量保证部评审，将评审意见填入《不合格品评审处置单》的相应栏目中，由技术质量部长批准。
16、在《数据分析及统计技术应用程序》中，本公司应用的统计技术有？
答：a）直方图、排列图、因果图、对策表、调查表 、柱状图 b）X－R控制图c)不合格项分布矩阵表。
17、在《产品标识和可追溯性控制程序》规定，对产品进行标识可采几种办法？
答：对产品的标识可采用：标签、标牌、印章和记录。
18、在《数据分析及统计技术应用程序》中，外部数据来源包括哪几个方面？
答：四个方面：a)政策、法规、标准等；b)地方政府机构、行业部门检查的结果及信息反馈；
c)市场需求变化、新产品、新技术的发展方向；d)相关方（如顾客、供方等）信息反馈及投诉等。
19、什么是特殊过程？
答：特殊过程是对所形成的产品（包括过程产品）是否合格不易或不能经济地实施后续的监视或测量加以验证的过程。 20、什么是质量方针？
答：质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 21、什么是检验？答：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评。
22、质量管理手册是公司质量工作的纲领性和法规性文件，生产副总高增国为管理者代表。 ISO14000、18000部分：
1、职业健康与环境管理方针是由谁负责组织制定的？答：总经理呼跃武。
2.为保证职业健康安全与环境管理体系标准在我公司的应用、推广与顺利实施，特任命谁为
管理者代表？答：高增国。
3.环境因素的确定所考虑的三种状态是指? 答：正常状态、异常状态、紧急状态。 4.环境因素的确定所考虑的三种时态是指 ？答：过去、现在、将来。 5.环境因素的确定所考虑的七种类型是指？答： 大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其他地方性环境问题。
6.我公司进行重要环境因素评价所采用的方法是什么？答：有两种：1.频次法 2.矩阵法 7.职业健康安全与环境管理体系中的法律、法规包括哪些内容？
答：我国参加的国际公约、国家标准、规章，地方行业法律、法规标准和本公司的规章制度等。
8.职业健康安全与环境管理体系分成三个层次？
答： 职业健康与环境管理手册、程序文件、其他职业健康安全与环境管理文件.
9.我们进行体系运行的目的是什么？答：要在实践中检验体系的充分性、适用性和有效性。
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10.什么是清洁生产？答：用清洁的能源、原材料，清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，严格科学的管理措施，生产清洁的产品。
11.我公司为实现清洁生产，创造良好环境共制订哪几个运行控制程序？
答：《节能降耗控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《窑炉废气控制程序》、《厂界噪声控制程序》、《相关方控制程序》、《污水控制程序》。
12.清洁生产的终极目的是什么？答：保护人类与环境，提高企业的经济效益。 13.节能降耗的控制部门是哪个主管部门？答：生产计划部。
14.固体废弃物的控制部门是哪几个主管部门？答：生产计划部。 15.相关方控制程序由哪几个部门主控？答：安全部和设备管理部。 16.厂界噪声控制程序由哪个部门主控？答：设备管理部。 17.厂区环境卫生的主管部门是哪个部门？答：公司办公室。
18.为确保我公司固体废弃物得到有效控制特制订了那两个管理办法？
答：《废旧物资管理办法》和《全厂厂区环境管理制度》。 19.建设项目中的固体废弃物由哪个部门负责？答：项目部。 20.公司垃圾的集中处理应属哪个部门？答：公司办公室。
23.请说出你身边存在哪几种重要环境因素答：有噪声、固体废弃物、生产产生的污水等。 24.环境管理体系实施的核心与重点是什么？答：核心是持续改进，重点是污染预防。 25.管理手册和体系的程序文件分受控和非受控版本，发放前受控版本要在封面上加盖“受控”章。详细作业文件也为受控版本，那么请问它需不需要加“受控”章？答：不需要加盖。 26.请问哪个部门负责根据需求计划制定公司的环境培训计划，并负责组织实施培训及培训效果验证？答：企业管理部。
27．各职能部门可根据实际情况随时向设备管理部、人力资源部提出培训申请，请问哪个部门负责制定临时培训计划并组织实施？答：企业管理部。
28.有的科学家将人类所面临的环境问题总结为三种类型，这三种类型是指什么？ 答：资源消耗型；污染型；破坏型。 29.什么是职业健康安全？
答：职业健康安全是指影响工作场所内员工、临时工、合同工、合同方人员、访问者和其他人员安全与健康的条件和因素。
30.什么是重大危险源？答：重大危险源是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。
31.什么是四不放过？答：四不放过是指事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，未制定具体防范措施不放过，责任者得不到处理不放过。 32.什么是三级安全教育？
答：三级安全教育是指厂级教育、车间教育、班组教育。厂级教育是指新入厂工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。 33.我公司的特种危险设备有哪些？答：目前包括承压设备、起重设备、厂内机动车辆。 我公司现有几种特种作业人员？
答：包括电工作业；起重作业；金属焊接（切割）作业；厂区机动车辆驾驶；锅炉司炉（含水质化验）以及压力容器操作；制冷作业；危险物品作业类；符合特种作业基本定义的其它作业。
34.编制职业健康安全管理体系的依据是什么？
答：职业健康安全管理体系的编制依据是 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》。
35.职业健康安全方针必须包括哪两个承诺？
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答：是遵守职业健康安全法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺。 36.我公司在危险源识别过程中应考虑哪几种类型？
答：应考虑机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）等。
37. 职业健康安全与环境管理体系的主管单位是哪两个部门？主要责任是什么？
答：安全部是职业健康安全信息的综合管理部门，负责职业健康安全信息的接收、传递和处理；设备管理部是环境管理信息的综合管理部门，负责环境管理信息的接收、传递和处理。
38.职业健康安全、环境信息分为哪几种信息？答：是内部信息和外部信息。 39、职业健康安全与环境程序文件是由哪几个部门与人员编写并审核审批的？
答：职业健康安全与环境程序文件由安全保卫部和设备管理部负责组织有关部门与人员编写，经主管部门领导审核，主管副总经理批准后发布。
40.职业健康安全与环境管理体系同9000质量体系的相通程序有哪些？
答：《培训程序》、《信息交流程序》、《文件控制程序》、《不符合、纠正与预防措施控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审程序》。 41. 我公司受职业健康管理程序控制的职业健康运行过程包括哪些？
答：包括工作时间和休息休假、劳动安全卫生、女职工的特殊保护和劳动保护管理等内容。
42.危险源的三种时态和三种状态是什么？答：三种时态是过去、现在和将来。三种状态是正常、异常和紧急。
43.我公司采用了那种危险源评价方法？危险源等级划分情况怎样？
答：（1）采用D=LEC法，L是事故发生的可能性；E是暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果；D是危险等级划分。
（2）我公司的危险源等级划分情况为：A类>70分；B类20～70分（包含20分与70分）；C类<20分。其中A类为重大危险源，B类为需控制的危险源。 44. 清说出我公司的重大危险源有哪几项？
答：我公司的重大危险源是：液化气、窑炉、金属焊接与气割、热交换器、浸润剂配料、车间电动葫芦、拉丝工人疲劳、气站、仓储部化工库、油库、各使用油品和化学品的地点、火灾爆炸事故、粉尘、噪声、电力、机动车辆等。
45.我公司由总经理任命的职业健康安全与环境管理体系管理者代表是谁？答：是高增国副总经理。
46.文件需要更改时的步骤是怎样的？
答：文件需要更改时，由提出文件更改的部门填写《文件更改申请单》，说明提出更改的原因和更改的内容。经部门负责人签字确认后，提交给文件的主管部门。文件的主管部门接到《文件更改申请单》，对其审核并送交主管副总经理批准后，按《文件发放记录》中的发放范围和份数实施更改，以确保所有文件都能得到更改，并把更改状态填写在《文件控制清单》上。文件更改完毕后，由文件的更改部门填写《文件更改记录》，管理手册和程序文件的更改情况可填写在其更改页中，其它文件的更改情况可填写在《文件更改申请单》的相应栏目中。 47.未成年工是指哪个年龄段的劳动者？答：未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。 48. 我公司化学危险品主要包括哪几种？答:主要是丙酮、汽油、稀料及其他一些实验用试剂。 49.使用使用汽油、煤油、乙醇、丙酮、乙醚、苯等易燃的溶剂时，要符合哪些规定？（答出四项即可）
答：①通风良好；②机械设备接地良好；③工具不产生火花；④操作人员应穿防静电工作服，不得使用化纤棉纱；
⑤废污溶剂要回收处理，不得乱泼、乱倒，严禁未经处理即倒入下水管道等封闭场所；
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