编制： 审核： 日期： 年 月 日
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表B-4
审计相关资料提供情况一览表
单位名称： 项目名称：
编制人： 复核人：
日 期 日 期
索引号： 页 次：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 资料名称 … … … … … … … … … 资料来源 - 154 - 是否提供 提供时间 备 注 表B-5
招投标情况审查表
单位：万元 序 号
工程项目 概算金额 标 底 价 招标 方式 招标 组织 形式 公告 日期 投标 日期 投标 投标单 最终 位数量 评标价 评委 成员 中标 中标 单位 资质 中标价 合同价 备注 - 155 -
制表： 复核 ： 年 月 日
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表B-6
合同管理情况审查表
客户：
会计期间(或工程项目)：
编制： 复核：
核对内容 合同变更、解除是否履行手续 合同纠纷及金额和处理情况 是否存在签订合同失职或利用职权通过合同转移资金问题 违约者是否依照有关条款追究责任 其他 备注 日期： 日期：
索引号： 页 次：
序号 合同编号 合同名称 金额 条款是否合规、完备 是否全面履行
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