编号：TY-4.1-01
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风险和机遇评估分析表
风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。 风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。 机遇：开发高价值产品，同时抓住固体制剂国家出台新政策的良机，积极开拓保健品市场，为公司发展提供新机遇。 风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行情况 执行部门 1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性； 2.公司组织定期组织进行流程的评审。 1. 生产制造部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。 2.生产车间加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。 2.注册部门按照公司的年度计划，做好新产品的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。 时限 管理流程 3×4=12 一般 各级部门 全年 内部因素 公司运营 生产能力 3×4=12 一般 全年 售后服务 2×4=8 一般 贸易部门和质量管理部要严格按照售后服务管理规定，做好客 户服务工作，提高客户满意度。 全年
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风险及机遇的识别 类型 类别 风险及机遇的评估 执行情况 风险及机遇应对措施 等级 执行部门 时限 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 财务状况 费用支付 资金回收 风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。 风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 3×3=9 一般 1. 贸易部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。 2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 全年 内部因素 人员的流动 员工业务素质 绩效考核 人力资源 3×3=9 一般 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2.企业管理部做好人员的储备，防公司各级部门 止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。 全年
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风险及机遇的识别 类型 外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 风险及机遇应对措施 执行情况 执行部门 时限 类别 风险和机遇 等级 资源 基础设施管理 公司运行环境 风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生产风险。 机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。 3×3=9 一般 安全环保工程部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。 全年 内部因素
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