机械台时费用汇总表 单位：元
其中 编号 31009 31042 31096 32002 32005 32041 32047 32080 33004 33012 33074 33075 机械名称 单斗挖掘机 液压 1.0m 推土机 59kW 风 钻 手持式 混凝土搅拌机 0.40 m 强制式砼搅拌机 0.25 m 混凝土喷射机 4～5m/h 振捣器 插入式·1.1kW 风(砂)水枪 6m/min 载重汽车 汽油5.0ｔ 自卸汽车 柴油5.0ｔ 胶轮车 机动翻斗车 1.0ｔ 33333台时费 132.08 68.04 69.36 38.77 41.26 220.47 3.56 79.64 54.74 56.17 0.90 15.15 47.72 169.38 63.71 37.41 221.14 24.71 54.00 30.26 折旧费 35.63 10.80 0.54 3.29 2.85 2.79 0.32 0.24 7.77 10.73 0.26 1.22 5.85 41.37 12.92 0.33 1.69 0.53 1.18 1.60 修理及替安装拆卸换设备费 费 25.46 13.02 1.89 5.34 4.43 2.34 1.22 0.42 10.86 5.37 0.64 1.22 6.88 16.89 12.42 0.30 2.56 1.45 1.71 2.69 2.18 0.49 1.07 1.12 0.18 0.70 3.10 0.09 0.76 0.24 0.28 0.44 人工费 15.17 13.49 7.31 7.31 13.49 7.31 7.31 7.31 3.93 15.17 15.17 7.31 7.31 7.31 7.31 动力燃料费 53.64 30.24 66.93 21.76 25.55 201.67 2.02 78.98 28.80 32.76 5.40 30.36 92.85 23.20 36.69 208.82 15.18 43.52 18.22 33176 胶带输送机 800mm×30m 固定 34030 34085 39126 39136 39143 39146 39147 塔式起重机 10ｔ 汽车起重机 汽油 5ｔ 交流电焊机 25kVA 对焊机 电弧型 150kVA 钢筋弯曲机 ф6-40 钢筋切断机 20kW 钢筋调直机 4～14kW 10.6 投资概算设计
10.6.1投资概算
按2015年4月物价水平编制，斗华村抗旱应急供水工程概算投资为246.58万元。
10.7成本计算
本工程制水成本主要由年折旧费、年运行费构成，年运行费又包括管理人员工资、维护费、其它费用。根据《水利建设项目经济评价规范》SL72-94规定，综合取定项目工程折旧年限为25年，按平均年折旧法计算，折旧率取4％，固定资产残值按项目投资的5％计算。
1、年折旧费
年折旧费按固定资产的4％计算。 234.84×0.95×0.04=8.92万元 2、年运行费 （1）管理人员工资
管理人员工资，为减少运行成本，可由建后管理单位委托2人对供水工程进行日常维护和管理，该管理员为兼职管理人员，工资按每月补助500元计算。
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500×12×2=1.20万元 （2）材料、燃料动力费
(3KW+2KW)×3650h×0.483元/KW.h/10000=0.88万元 （3）维护费
按固定资产的0.3％计 234.84×0.95×0.3%=0.67万元 （4）其它费用 按前三项之和的10％计
（1.20+0.88+0.67）×10%=0.275万元
年供水量根据日均供水量确定，日变化系数K日=1.3。制水成本详见下表 。
运行费（万元） 工程所总投资（万折旧费（万在地 元） 元） 管理人材料、燃料员工资 动力费 供水管网 234.84 8.92 1.2 0.88 维护费 其它费 供水规年供水制水成运行成本 模 量 本 m/d 3万m 元/m 33元/m 30.67 0.275 219.95 8.028 1.11 0.377 从制水成本来看，1.11元/m3相对较高，管理单位可根据群众经济承受能力，在能正常保证年运行费用的基础上科学合理制定水价，使项目工程既能解决群众的饮水条件又能保证了工程的长期良性运行。
11、效益分析
国家从财政预算内拨专项资金解决农村饮水安全困难，这是党和政府关心、支持和改善农村贫困地区人民生产、生活条件，加快贫困地区脱贫致富的步伐，具有十分广泛的社会效益。主要表现在以下几个方面。
1、提高农民生活质量和健康水平
在当今倡导和谐社会时代，人们的生活水平不断提高。但在项目区内还有相当一部分人过着“生产靠贷款、生活靠救济”、“吃水贵如油”的贫困生活。因为缺水，造成卫生条件差，生活质量差，饮用不安全的饮用水，容易传染上各种疾病，农民为水发愁的心里负担始终没有消除，严重影响了当地人民的身心健康。可见，解决饮水困难对人民生活质量、健康水平的提高是多么重要。
2、有利于生产力水平的提高
由于项目区内的历史、自然环境、经济基础等因素影响，长期以来饮用水不安全严重制约着农村生产力水平的提高。人们要到1—2公里外，或垂直高差100米以上的地方挑水喝，严重干旱期还要用汽车送水到村，人们只能沿袭过去传统的、落后的、低效益的费时又费力的生产模式。这样使缺水区经济发展速度远远落后于非缺水区。解决饮水困难有助于缩小这种贫富差距，节约用于远距离取水的大量时间来从事生产经营活动，如发展农业生产、种养业、外出打工、发展庭院经济和村
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办集体经济。增加农民收入，加快脱贫致富奔小康的步伐。
3、促进精神文明建设和社会稳定
在饮水困难区，村与村、户与户之间，为争水源吵架、打架、伤人事件时有发生。文化事业落后，生活贫苦单调，严重影响了两个文明建设和社会安定团结。饮水困难解决后，多种矛盾减少，文明程度相应提高，人民安居乐业，和谐相处，社会稳定。
4、其它效益
解决农村饮水安全困难，还有许多现实意义和间接效益。它体现了社会主义制度的优越性，让一部分人先富裕起来带动落后的弱势群体走共同富裕之路；彻底解决人民生存权这个最重要的人权问题；密切了党群关系，体现了政府的关怀，满足了人民祖祖辈辈的愿望，有利于国家实施西部大开发战略和扩大内需，同时工程建设所需建材用量的增加，可以带动建材市场的活跃，拉动地方经济可持续稳定发展，既利国又利民。
农村饮水安全项目可以改善农村饮水水质，降低地方病和水性传染病发病率，减少农民医疗、保健费用支出，解放和节省劳动力资源，使解放出来的劳动力更多从事工农业生产，同时可发展庭院经济和乡镇企业，促进农村经济和地区经济协调发展。
（1）减少医疗费支出效益：工程建成后，饮用水质有了可靠保证，群众的生产生活条件得到改善，可减少因饮水导致疾病的发生。根据实地调查分析，每人每年减少医疗费按30元计算，年可减少费用支出4.98万元。
（2）增加庭院经济效益：饮水安全项目建成使用后，农民可以大力发展畜牧养殖业，增加牛、猪出栏率，适当发展庭院经济，兴办农副产品加工业，可获取可观的经济效益，项目区共解决311户的饮水问题。按每户每年增加收入400元计算，年效益增加12.44万元。
（3）节省劳动力效益：在我县饮水不安全的农村地区，长期以来担水取水成为日常基本劳动项目，常年持续，而且一般由青壮年劳动力承担，使得这些最活跃的劳动人口无法外出打工，减少了一个最主要的增收途径。农村饮水安全项目实施之后， 受益户每户每天可节省0.05个工日以上，按每个工日20元计算，可节省11.35万元，另外，取水不再是青壮年的劳动项目，青壮年可外出务工，其节省的劳力和外出务工的收入，其经济效益是相当大的。
由于自然和社会等因素，项目区内水土流失相当严重。解决饮水困难所修建的不少饮水工程，如修塘堰、建坝蓄水，可有效地起到保护水资源和防止水土流失，增强人们保护水资源、防止水土流失的意识，创造一个良好的社会环境。
另外，工程建成后，群众可以养花种菜、植树种草，美化生活环境，发展庭院经济；再一方面，饮水工程建成后，配合农村道路、沼气和小城镇建设，将有力推进新农村的建设进程，改善农村社会环境。
12、工程管理设计
12.1建设管理设计
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12.1.1组织管理
工程由南华县水务局进行实施，工程竣工后，组织成立用水协会负责工程日常管理、维修养护及水费征收等工作。
1、管理目标
（1）、建立职能清晰、权责明确的水利工程管理体制； （2）、建立管理科学、经营规范的水管单位运行机制； （3）、建立市场化、专业化和社会化的水利工程维修养护体系； （4）、建立合理的水价形成机制和有效的水费计收方式；
（5）、建立规范的资金投入、使用、管理与监督机制；建立较为完善的政策、法律支撑体系； （6）、最大限度地发挥工程的社会效益和经济效益，达到工程安全、良性运行促使水利工程正常发挥效益，水利固定资产保值增值，从而支持水资源的可持续利用，以水资源的可持续利用支撑国民经济和地方经济的可持续发展为目的。
2、管理原则
（1）、正确处理水利工程的社会效益与经济效益的关系。既要确保水利工程社会效益的充分发挥，又要引入市场竞争机制，降低水利工程的运行管理成本，提高管理水平和经济效益；
（2）、正确处理水利工程建设与管理的关系。既要重视水利工程建设，又要重视水利工程管理，在加大工程建设投资的同时加大工程管理的投入，从根本上解决“重建轻管”问题；
（3）、正确处理责、权、利的关系。既要明确政府为有关部门和水管单位的权利和责任，又要在水管单位内部建立有效的约束和激励机制，使管理责任、工作绩效和职工的切身利益紧密挂钩；
（4）、实行统一管理与分级管理相结合的管理体制。
工程建成的运行管理应坚持谁管理，谁受益，谁损坏，谁负责的原则，制定以专人管理，责任到人，有偿使用为主要内容的管理办法，明确行政管理职责、管理人员职责、受益区农户职责。实行用水报告制度和管理举报制度。同时，加大对破坏工程设施、偷盗工程设备的行为给予不同程度的处罚，情节严重的，由司法机关给予处理
农村饮水安全工程是农村基础设施建设的内容之一。其服务对象是广大人民群众，具有很强的公益性，组织建设农村饮水安全工程是各级政府的主要职责，需要各部门之间互相协调配合。
为了加强对农村饮水安全项目的领导，县里专门成立了农村饮水安全工作领导小组，抓农业的副县长为组长，发改委、财政、水利、卫生、审计部门负责人为成员。领导小组的主要职责是全面负责项目规划、年度实施计划的审定、资金的筹措、各部门之间关系的协调及项目实施中的组织领导工作，组织、协调和监督建后工程的运行管理。发改委负责项目计划及时下达，财政局负责资金筹措，审计部门监督资金的使用与管理，水务局负责项目区工程的规划设计、建设与管理。县水务局成立农村饮水工程建设管理办公室，作为项目法人进行工程建设组织和施工管理，迎接检查验收，进行工程预决算、项目总结等。 12.1.2资金管理
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农村饮水安全工作领导小组监督管理资金的运用。项目实施过程中除首先考虑“先重后轻、先急后缓”的原则，还应充分征求项目区地方政府及受益群众意见，明确资金来源及中央、地方、受益群众分摊比例。确定工程实施地点后，与县、乡签订责任书，保证地方配套资金和农民自筹资金及时足额到位，不耽误工程建设。在工程建设实施中，对项目资金设立专账管理，专款专用。资金支付采用县级报账制，并严格按照《南华县农村饮水安全项目建设管理办法》办理，增加使用透明度，账务公开。同时在工程建设中严格按照批复估算经费组织施工，并加强对资金使用的审计监督，发现不规范行为及时纠正，发现违法违纪问题的立即进行处理。
（1）工程投资实行专帐管理，专款专用，专人管理，采取“县级报帐制”，根据进度拨付资金。 （2）实行财务公开、群众监督的办法，每一处工程都要建立饮水工程投资概算与价格构成公告栏，明确工程投资，资金补助收支等管理内容，实行财务公开。
（3）加强对项目资金专项审计，使之同工程检查验收相结合。 （4）采取有效措施，保证匹配资金按时足额到位。 12.1.3质量进度管理
工程建设实施中，引入竞争机制，公开招标，严格核查，择优录用。推行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。把好施工队伍选择关，由具有资质的专业施工队完成引水设施、供水设施、蓄水设施和主要设备安装等技术难度大的工作，土方工程可组织当地受益农民参加建设。在物料供应上，因工程较分散、涉及面广，为节约资金、降低成本，在选用供货单位时，采用招标采购的办法，选择信誉高的企业统一向施工单位供货，增加透明度。
根据不同工程的不同特点与以往饮水工程的建设管理经验，建立健全行之有效的监督管理机制。包括工程质量行政领导责任制，参建单位工程质量领导人责任制以及工程质量检查监督管理办法等。明确质量责任人，抓好工程质量、工程安全以及工程施工进度等。在保证施工质量的前提下，争取加快工程施工进度，力争工程早日完成，尽快解决项目区内饮水安全问题。工程竣工后，业主要全面把好工程质量验收关，水利部门组织相关单位进行验收，应对全系统进行试运行，按规定调试相应设备，以保证工程安全运行，杜绝不合格工程移交，同时对任务完成好的单位和个人，给予适当的精神和物质上的奖励。
12.2运行管理设计
12.2.1运行管理
1、深化改革，加强管理。要保证工程长期发挥作用，关键是要明确产权，落实管理责任，建立水价机制。要按照水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》，建立产权明晰、责权统一、管理到位、有利于工程可持续利用的管理体制、运行机制和社会化服务保障体系，确保供水工程良性运行，持久发挥效益。单户工程实行农户自建、自管、自有、自用；联户工程采取民主决策，受益农户自愿组建供水协会管理，民主讨论制定管护制度，确定管护人员。集中式供水工程实行专业化管理，采取供水站与用水户协会相结合的管理体制，由物价部门按成本核定水价，实行有偿供水，计量收
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