效的办法，把会议决定的事项落到实处。
四、公 文 处 理 制 度
（二十八）各级各部门报（发）送的公文，一律交收发人员（秘书）签收后，由办公室按照公文处理程序统一办理，不得直接送领导个人，除特殊情况外，台领导不受理和审批未经办公室按公文处理程序处理的公文。
除私人信件外，无关人员不得私拆单位公函信件，不得擅自留存公文，否则，办公室一律不予办理，由此造成的后果全部由当事人承担。
（二十九）收发人员签收公文后，应及时登记，办理好文件处理笺，报送办公室领导提出拟办意见，随即报送台长或分管副台长，再按领导批示意见办理，急件必须及时送达分管领导和相关部门承办，承办结果及时报告分管领导或台长。
（三十）领导和有关部室人员收到文件后，应及时传阅，急件急办，不得延误。文件阅完后，必须签署姓名、日期，需要批示处理结果的，应在文件处理笺上明确批注。公文办理完毕后，应及时移交档案室存档。
（三十一）严格文件传阅制度，所有公文均不得横向传阅，不得擅自将文件从文件夹中取出，确需的文件应办理借阅手续。密级、机要文件和标明不准翻印的文件均不得翻印，确需翻印的，须经办公室、制文单位或保密行政主管部门批准同意，并告知收文人员备案。
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（三十二）文稿一般由办公室草拟审定，并送台长或分管副台长签发，最后由办公室编号印制。向县人民政府申请的文稿，经办公室和台领导审核后，报送上级机关审定行文。
（三十三）草拟文稿时，应使用统一印制的公文稿纸或填制文稿处理笺，写明文件标题、发文字号、时间、附件、主题词、密级、紧急程度、报（发）送单位、主办单位和拟稿人姓名、日期、文件份数等。
（三十四）公文制作要严格执行国务院办公厅《国家行政机关公文处理办法》和省政府办公厅《国家行政机关公文处理办法实施细则》的规定，确保公文质量。公文制度要求：1、符合党的路线、方针和政策，以及国家法律法规；2、完整准确地体现台领导意图；3、全面准确地反映客观实际；4、符合文种格式，安排好内容布局；5、讲究时效，合乎语法与逻辑；6、符合保密要求。
（三十五）公文的草拟、修改、审核、签发和阅处、拟办、批示，一律使用钢笔、毛笔，严禁使用圆珠笔、铅笔或用复写纸复写。
（三十六）公文签发前，必须认真审核。审核的重点是：1、公文是否符合党和国家的路线、方针和政策及有关法律法规；2、提出的措施是否实际、可行；3、文字表述是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，是否符合行文规范。
（三十七）已经签发的文稿要正确编号、认真打印、仔细核对，文件版面安排清晰整洁，打印准确、清晰，原稿、正文和附件由办公室存档。
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（三十八）台内部门机构撤消、合并或分设，原部门负责人应负责将公文等档案材料移交办公室归档。
（三十九）每年的文件应于次年二季度内清理归档，不必存档的文件，认真登记清销册，经主管领导批准并由办公室负责人监销，送指定地点销毁，销毁完全后，监销和销毁人员方可离开现场。
五、请 销 假 制 度
（四十）因病、事假不能上班需要请假的，必须写假条审批，经领导批准同意后生效。遇特殊情况来不及写请假条审批的，事后要说明原因，补写请假条审批，否则，一律按旷工处理。
（四十一）各类集体活动执行请销假制度，因事需要请假的，事先报告部门领导及办公室，以便调整工作计划，保证全台工作的顺利进行。
（四十二）为便于联系，台领导和其他人员需临时外出开会和办事的，应及时告知办公室。
（四十三）工作人员请假1天以内的，由部室领导批准；请假1天以上3天以内的，报分管领导批准；请假3天以上的报台长批准。
部室领导请假由台长批准。
副台长请假由台长批准，因公到县外出差或按规定休假的，安排布臵好请假期间的工作。
（四十四）经审批准假的，请假条一律交办公室保存，请假期满及时到办公室销假。病、事假可以抵扣公休假，病假2天抵扣公休假
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1天，事假1天抵扣公休假1天，以此类推。
（四十五）病事假与绩效工资的处理：
1、 事假每天扣发绩效工资20元；病假每天扣发绩效工资10元。每月正常事假超过7天、病假超过20天的当月不享受绩效工资。
2、旷工1天扣发一个月绩效工资，旷工2天扣发三个月绩效工资，旷工3天扣发半年绩效工资，旷工4天以上按有关规定处理。
（四十六）探亲假、公伤等按照国家相关规定执行。
六、考 勤 制 度
（四十七）每月的月底各部室负责人将考勤表统计好后交办公室统一保存，每季度公布一次考勤情况，年终累计公布，作为年终考核奖惩依据。
（四十八）加班的各部室负责考勤，报办公室纳入考核。 （四十九）考勤必须做到准确、公平、公正，领导干部和一般职工一视同仁。
七、财 务 管 理 制 度
（五十）台机关财务工作由办公室统一管理，实行办公室审核、台长一支笔审批制度。
（五十一）财务工作必须严格执行会计法律法规的规定和要求，核销票据，财务人员必须负责监督把关，发现有误，必须核实。不符合财经纪律的，财务人员有权提醒领导或拒绝办理。
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（五十二）各部室一律不经手资金、票据往来业务，由财务人员统一收缴，并开具专用发票，实行专户储存管理，不得开具白条或简单的二、三联收据等。
由单位安排外出开展收费工作的，所收取的现金、现金发票、转帐支票及其他票据，应及时交财务人员入帐，任何台属单位或个人不得私存和坐支。否则，后果自负。
（五十三）必须严格执行收费依据和收费标准，任何人不得擅自提高收费标准或减免，不准乱收费。
（五十四）购臵办公设备，由办公室列出计划和经费预算报台长批准同意后购臵。部室需购买的广电设备、器材，根据需要列出计划和经费预算交办公室审核后报台务会研究批准同意。自作主张私自购买的，不予报销。
（五十五）干部职工因公需要借公款的，由个人填写借条，经台长同意后方可借支。回来后应及时还清借款，第一次借款未还清的，不允许第二次借款。公款一经借出，无论遗失或被盗，均由借款人自负。遇特殊情况借支公款的，应在规定时限内还清。
（五十六）各部室或个人，不得在办公室内留存公款，财务人员收取的大宗款项，应在当日存入银行，来不及存入银行的小额款项或备用的零星现金和有关票据，一律锁入保险柜，违反规定，发生被盗或遗失造成的损失一律由本人负责。
（五十七）因公出差的，差旅费按规定标准执行，差旅费单据，由办公室按实际出差天数审核无误后报台长批准报销。报销单据必须
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