审计廉政风险点及防控措施表(2)

16 审计报告阶段 在起草涉及违法违规问题的审计信息时，隐瞒关键情节、明确的违法违规事实和证据 加强审计组内信息沟通交流，执行审计业务会议制度，重大事项报告制度 审计组长 审计组成员 17 审计结果公布与18 整改检查 明确廉政监督员职能及权利；项目结束发现重点廉政风险要求廉政监督员按不报告或报告不及有关规定递交廉政时 报告及被审计单位的反馈意见 为谋取私利，对被审计单位整改结果的加强审计组内信息检查走过场、不如实沟通交流，执行审计反映问题等 业务会议制度，重大 事项报告制度 监督检查审计组执行审计纪律的措施不到位、审计回访走过场，结果不通报，而谋取私利 坚持廉政跟踪检查和审计回访制度，做好每一个监督环节工作，不定期通报，督促整改，跟踪检查 审计组长 审计组成员 审计组长 审计组成员 审计组长 审计组成员 19 考核与监督 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。