重新编制合理计划如下:
审 核 日 程 安 排 第1页共1页 日期/时间 2005.5.31驻 2005.6.1 8：00-8：30 8：30-10：30 进 受审部门/审核条款 人员 编号 日期/时间 受审部门/审核条款 AC BD 人员 编号 ABCD 14：00-18：00 项目部 5.4.1，5.5.1，6.3，6.4，7.1，首次会议 ABCD 7.5.1-7.5.5，7.6，8.2.4，8.3 管理层 AC 1.2，4.1，5.1-5.6，6.1 系统集成部 8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1 5.4.1，5.5.1，4.2.3，7.1， 7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，综合管理部 BD 7.6，8.2.4，8.3 5.4.1，5.5.1，4.2.3，4.2.4 6.2，7.4，8.4 8.5.2， 2005.6.2 8.5.3 8：00-10：00 补充审核 AC 10：00-11：00 审核组内部沟通，整理文件 11：00-11：30 与管理层沟通 11：30-12：00 末次会议 BD ABCD ABCD ABCD ABCD 10：30-12：00 工程部 5.4.1，5.5.1，6.3，6.4，7.1，7.5.1-7.5.5，7.6， 8.2.4，8.3， 客户服务部 5.4.1，5.5.1，7.2，8.2.1，8.2.3
★2、根据下列信息编制一份审核计划。（15分）(具备三体系组长资格的人员/具备两体系组长资格的人员须编制整合审核计划)
信息如下：1）审核类型：QMS复评（删减7.3）、EMS/OHSMS二阶段审核（整合审核）
2）时 间：Q、E、O整合：2006.6.1-3 共3天
Q、E整合：2006.6月1日-6月3日上午 （整合共2.5天）
Q、O整合：2006.6月1日-6月3日上午 （整合共2.5天） E、O整合：2006.6月1日-6月3日上午 （整合共2.5天）
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3）审核组成员配置： 人员编号 注册级别 职责 A
B
C D E
QMS高级审核员/EMS、OHSMS审核员 Q、E组长/O组员 QMS/EMS验证审核员（专业人员） 组员/验证A EMS组长 QMS高级审核员/EMS、OHSMS审核员（专业人员） 组员
EMS实习审核员/OHSMS审核员（专业人员） O组长/E组员 QMS审核员/ EMS、OHSMS实习审核员 组员
4）QMS职能分配表：标注“▲”为主管部门，标注“☆”为相关部门。 部门 标准对应条款 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 总经理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ 管代 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工程部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ ☆ ☆ ▲ ▲ ▲ ☆ ▲ ☆ ☆ ▲ ▲ ☆ ☆ 办公室 ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 总工办 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ ☆ ▲ ▲ 经营管理部 工会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 财务部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 项目部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ EMS/OHSMS职能分配表：标注“▲”为主管部门，标注“☆”为相关部门。 部门 标准对应条款 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6
总经理 ▲ ▲ ☆ ☆ ▲ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ 管代 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 工程部 ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ 办公室 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ 总工办 ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ▲ ☆ 经营管理部 工会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 财务部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 项目部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 第7页
审 核 日 程 安 排 第 页共 页 日期/时间 2005.6.1 8:00-8:30 8:30-12:00 2005.6.2 8:00-12:00 2005.6.3 8:00-12:00 首次会议 管理层(含管代) Q:1.2,4.1,5,6.1,8.1, 8.2.2,8.5.1 E:4.4.1,4.1,4.2,4.3.3, 4.4.3, 4.5.5,4.6 S: 4.4.1,4.1,4.2,4.3.3, 4.3.4,4.4.3, 4.5.4,4.6 Q:5.5.1,5.4.1,4.2/6.2 E:4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.4.24.4.4,4.4.5,4.4.6 4.3.1,4.3.3, 4.4.6 经营管理部 Q:5.5.1,5.4.1,7.2 E:4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.4.64.4.7 S:4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.44.4.6,4.4.7 E:4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.44.4.6 S:4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.3.44.4.6,4.5.1 项目部 E:4.4.1,4.3.1-4.3.3,4.4.34.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.3 S:4.4.1,4.3.1-4.3.4,4.4.34.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2 受审部门/审核条款 人员 编号 ABD A ABD A/B BD D ABD A BD D ABD BD A ABD BD A 日期/时间 2005.6.1 8:30-12:00 14:00-18:00 2005.6.2 8:00-12:00 14:00-18:00 2005.6.3 8:00-12:00 14:00-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 总工办 Q: 5.5.1,5.4.1,8.2.2,8.2.3 7.1,8.4,8.5 E/S:4.4.1,4.3.1-4.3.3/4, 4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.5.1, 4.5.4,4.5.5/4,4.5.2(E), 4.5.3/4.5.2 财务部 E/S:4.4.1,4.3.1,4.3.3/4, 4.4.6 工程管理部 6.3,6.4,7.4,7.6,8.2.1 E/S:4.4.1,4.3.1,4.3.3/4, 4.4.5-4.4.7,4.5.1-4.5.3/2 工程管理部(继续) 项目部 Q:5.5.1,5.4.1,6.3,6.4 7.5,7.6,8.2.4,8.3 补充审核 审核组内部沟通,整理资料 与受审核方领导沟通 末次会议 CE CE E CE CE CE E C 全体 全体 全体 全体 受审部门/审核条款 CE E C CE 人员 编号 全体 B验A 14:00-18:00 办公室 S:4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.5 A Q:5.5.1,5.4.1,7.5,8.2.4,8.3 C 14:00-18:00 工会
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