承包商月度HSE考核表
QHSE-5-07-05-R01
承包商名称 考核人员 考核月度 考核时间 序号 1 考核 项目 基础管理 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为1分） 分值 适用应得分（A） 实得分（B） 1.1 基本 要求 1.2 制度 建设 1) 施工组织总设计编制完成并经审查批准，总设计中应包括安全优质文明施工总体措施规划、专项安全优质文明施工措施和环境保护措施、安健环管理程序等。 2) 成立 HSE 组织结构，配备符合要求的 HSE 管理人员。 5 3) 根据施工方案制定的施工平面布置图，须符合业主的总体平面布置图的要求，并经过监理审核、业主审批。 4) 安全风险、环境因素进行识别与评价，制定相应的风险控制措施，控制措施有针对性和可操作性，并经过监理审批。 1) 安全生产责任制完善。 2) 规章制度及操作规程齐全，包括但不限于：培训管理、监督检查、奖惩管理、分包商管理、高风险作业及许可管理、会议管理、消防管理、职业卫生管理、应急预案、交通安全、设备工机具管理、安保管理等。 3) 区域封闭围护及各功能区应编制隔离方案，包括但不限于：办公区域、施工区域、临时仓库、材5 料堆场、预制区、半成品区、成品区、施工设备/机具/工器具区、垃圾和边角余料堆放区，并经过监理审核。 4) 对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案并经专家论证，包含但不限于深基坑工程、爆破工作、大型脚手架施工、大型模板施工、大型构件吊装作业等报监理审批。 2 项目施工准备阶段 1) 是否对现场作业人员进行了有关安全、急救、环保、技术操作规程、应急预案等内容的培训，并存有培训记录（承包商自行组织）。 2) 施工人员应佩戴“出入证”，证件信息应包括姓名、5 照片、工种或职务、所属单位等内容。 3) 特种作业人员证件有效，包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业、压力容器操作、垂直运输机械作业、安装拆卸工、起重信号工等特种2.1 人员 管理 中海石油深圳天然气有限公司第1页共10页
序号 考核 项目 2.2 设备机具材料管理 “2.3 临建设施 2.4 交通安全 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为1分） 作业人员。 1) 施工机械设备完好、清洁，有进场报验标识和安全操作规程牌。 2) 施工机械停放整齐、安全，悬臂式吊车停放应保持足够安全距离。 3) 中、小型机具保持清洁、完好。在现场露天使用，应有牢固且美观适用的防雨设施。 4) 施工材料、阀门、构件等是否按现场施工平面布置图堆放。 5) 库区和库内地面是否进行硬化处理，且无堆土、杂物等。 6) 物料堆放方式、高度、防护措施是否符合要求。 7) 原材料、半成品、成品等堆放整齐、稳固、规范、标识清楚，不得侵占场内道路或影响安全。 8) 材料堆放的标识统一，内容包括名称、规格型号、数量、进场日期、产地等。 9) 阀门、管材、管件、预制件等材料加垫楔堆放，整齐、稳固。 10) 阀门、管材、管件、预制件等材料端口处是否使用合适材料封堵保护和采取防火、防锈蚀、防雨等措施放置。 11) 材料库房是否具备防潮、隔热、通风、防小动物进入的配置。 12) 库房设有排风扇、铁栅窗、金属网和货架等。 13) 货架或垛座坚固、无晃动碰撞。 14) 易燃易爆等危险品分类储藏在专用库房内，专用库房地面进行防渗漏处理，房外设有安全警示标识。 15) 现场消防设施及器材齐全有效。 1) 现场临建设施完整、环境整洁，并符合安全与防火要求。 2) 临时设施是否按现场平面布置图设置。 3) 施工用电及公用工程系统布置合理，安全可靠。 4) 活动房屋有生产（制造）许可证、产品合格证。 5) 办公区域、生活区域、施工作业区保持一定的安全距离。 6) 办公室、工具间布置整齐、整洁、规范，符合安全规程要求。 7) 门窗、玻璃、地面、走廊、桌面的表面干净、整洁。 8) 桌、椅、资料、图纸、文档摆放整齐。 1) 厂区及现场主要施工道路应硬化平整，道路宽度、弯道半径符合安规要求，并有抑尘措施。 2) 施工道路应畅通，宽度符合要求，主要施工道路两边不得堆放设备、材料。 3) 施工道路路标、交通标志、限速标志醒目、完善并符合有关规定。 4) 在运输流动性的货物时，无撒漏现象，必要时加覆盖物，流动性货物包括矿渣﹑砂子﹑泥土、石块等。 分值 适用应得分（A） 实得分（B） 10 10 5 中海石油深圳天然气有限公司第2页共10页
序号 考核 项目 2.5 封闭管理 2.6 标识与警示 2.7 环保 卫生 2.8 安全 防护 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为1分） 5) 运输物件时捆绑、固定是否规则、牢靠。 6) 在车辆、行人通行的基坑、高空施工点，设置防护措施及警示标志。 1) 门岗处是否设置“五牌一图”，工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图是否醒目，规格统一、美观。 2) 施工现场围挡连续设置，不得留有缺口。 3) 施工现场围挡高度符合要求。 4) 围挡材料坚固、稳定、整洁、美观。 5) 施工现场进出口设置大门、门卫值班室、门卫管理制度、配备专职门卫，管道建设项目可根据现场条件设置安保设施。 1) 现场安全标志、文明施工标志、警告标志醒目、规范、符合要求。 2) 现场应设置宣传设施，包括：宣传栏、读报栏、黑板报等，内容定期更新。 3) 施工现场应设置安全标语，包括：安全宣传条幅、安全标识牌、安全警示牌等。 4) 危险区域应设有警示标识，如危险品仓库、吊装作业区域、基坑周围、配电室(柜)等各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。 1) 卫生责任区划分明确，责任落实，并设醒目标志牌。 2) 宿舍、食堂、卫生间、淋浴间等处卫生是否符合要求，应有专人负责打扫、定期消毒。 3) 施工现场有符合卫生要求的饮用水设施。 4) 职工食堂与食品间符合卫生防疫要求。 5) 食堂炊事人员持饮食服务从业人员健康证上岗。 6) 食堂使用的燃气罐单独设置存放间。 7) 食物及原料分类存放。 8) 施工现场、办公区、生活区建有较高卫生标准的厕所，并装设水冲洗设备，有专人清扫。 9) 施工现场、办公区、生活区备有垃圾箱(桶)，易燃品废料筒标识清楚，每天清理。 10) 夏季临设内有防暑降温和防蚊蝇措施。 11) 办公区、生活区环境整洁、美观，并有绿化措施。 12) 施工现场与作业场所禁止吸烟(可设置吸烟室)并设明显禁烟标志。 13) 现场排水沟道、涵管完整、畅通、无堵塞。 14) 液化气罐应放在阴凉、干燥、不倒不掉、远离热源、电击、无腐蚀的地方。 15) 垃圾、废弃物定点、分类堆放并及时处理，运至当地主管部门批准的处理点 1) 进入高处作业区域必须人手一条安全带，并在施工中正确使用。 2) 施工人员不得酒后上岗。进场前必须经过安全教育培训，并考试合格。工作中佩戴工作证。 3) 使用砂轮机、錾子、焊、高速切削、接触化学危险品必须戴防护镜。 分值 适用应得分（A） 实得分（B） 5 5 10 15 中海石油深圳天然气有限公司第3页共10页
序号 考核 项目 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为分值 1分） 4) 水平安全绳：用于高处作业人员在水平梁上移动，行走的保险措施。 5) 孔洞盖板：标准的钢制盖板，并涂以色标。 6) 临时防护栏杆：高处临空部位必须装设。 7) 安全围栏：重要通道、贵重设备保护、危险区域必须装设。 8) 安全通道：有物体坠落可能的作业场所，必须有安全的通道。 9) 空气开关配电柜：主要为施工电源的一级盘和二级盘，二级盘内装有电源插座。 10) 配电箱：施工电源三级盘，内置插座、开关等，布置在电动工具集中地点及电动机械处，设有专人管理。 11) 漏电保安器：用于用电场所对人身的保护，在二、三、四级盘内均应装设。 12) 集中照明设施：用于隧道、现场、建筑内大面积照明。 13) 氧气、乙炔瓶罩棚、卷扬机、施工电梯罩棚：此类罩棚均为钢制，规范美观。 14) 安全网：高处作业场所广泛使用，起人身防护保险及部分隔离作用。 适用应得分（A） 实得分（B） 3 项目施工阶段 1) 进入施工现场均应正确佩戴满足标准要求的安全帽、安全鞋，特殊作业佩戴好护目镜、安全带、5 耳塞等。 2) 现场应无嬉戏、打闹、打牌、酗酒、斗殴等不良现象。 1) 设备开箱在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走。 2) 现场领用的材料码放整齐，无乱堆、乱摊，堵塞通道现象。 3) 严格控制领用设备材料，当天领当天用完，特殊情况在作业场所存放不得超过48小时。危化品管理符合MSDS要求。 4) 脚手架材料在现场按指定标示的地点码放整齐，10 如脚手杆、跳板整齐码放并固定牢靠，扣件集中存放，无随地丢弃现象。 5) 各类模板堆放规范、整齐，拆模后及时去除模板上的钉子并清理整齐。 6) 各种工器具、索具摆放、挂吊整齐，表面清洁。 7) 钢材、木料、电缆头、焊条头、包装品等工程废料及时清理，保持现场清洁。 3.1 人员 管理 3.2 设备、工机具、材料管理 3.3 3.3.1 3.3.施工作业管理 个人防护用具 特种作1) 2) 3) 4) 1) 基本/特殊PPE是否正确佩戴。 使用者是否清楚正确佩戴方法。 PPE是否合格。 PPE提供的防护是否有效并符合要求。 未按照安全技术标准、规范和规程作业。 5 5 中海石油深圳天然气有限公司第4页共10页
序号 2 考核 项目 业人员 3.3.3 高处 作业 3. 3.4 脚手架 3. 3.5 受限 空间 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为1分） 2) 未按规定对作业工具和设备进行维护保养。 3) 无证作业。 4) 存在严重违章作业行为的。 5) 因违章作业对自己或他人造成伤害或发生事故的。 1) 作业人员、监护人是否有资质，如：登高证、安全员证。 2) 作业前是否进行高处作业安全技术交底、办理作业许可。 3) 作业人员是否配备安全带、防滑鞋等作业防护用品。 4) 作业人员是否清楚作业危险性和预防手段。 5) 高处作业平台、栏杆、梯道、孔洞防护、盖板等是否符合要求。 6) 是否有紧急撤离通道。 7) 高处作业使用的吊篮、吊架、卷扬机设备、滑板等设备检查合格。 8) 是否正确安全地使用梯子。 1) 作业人员、监护人是否有资质，如：架子工证、安全员证。 2) 钢管/脚手扳/扣件/铁丝选材/螺栓紧固情况。 3) 进行了（支、拆）安全技术交底、办理作业许可。 4) 是否编制了脚手架（支、拆）施工方案及承载力设计计算。 5) 作业区域是否进行有效隔离，如：警戒线、安全警示标志、安全监护人、安全通道。 6) 作业是否配备了安全帽、工作服、安全鞋、安全带等个人防护用品。 7) 脚手架钢管、扣件、脚手板等配件是否有质量合格证明，保养良好。 8) 搭设/拆除现场的警示标志。 9) 脚手架的挂牌和安全网挂设。 10) 脚手架搭设是否跨距、步距、剪刀撑等设置符合规范。 11) 脚手架上有无杂物，通道是否畅通。 12) 抛撑/剪刀撑/扫地杆安设是否合理。 13) 有无搭设方案是否经过验收。 14) 脚手架使用过程中有无防坠落、防滑、防火措施。 1) 所有进入受限空间的作业必须持有有效的进入许可证。 2) 作业前检查，通风及气体检测。 3) 受限作业管理，监护人现场监护及监护记录。 4) 在封闭空间内部不可以使用燃烧式的泵、发电机或吹风机。 5) 在封闭场所内应使用低于36伏低压照明。 6) 是否对相关联的管道、孔洞进行隔离、封堵，电气、能源进行隔离锁定。 7) 是否对有危化品的管道、压力容器等进行泄压、置换、吹扫、清洗、通风。 8) 作业工器具是否满足防火、防爆、防触电等要求。 分值 适用应得分（A） 实得分（B） 10 10 10 中海石油深圳天然气有限公司第5页共10页