瓷产品。生产纲领见下表：
生产纲领一览表
产品名称 新型节能环保石英石墙地砖 年产量（万平方米） 单价（元/平方米） 240 170 备注 本项目产品具体性能指标见第六章工程技术方案。 5．工艺流程
本项目生产工艺技术是自主研发的先进技术，其最大特点是：生产过程采用中温固化，无须烧结，从而避免了生产过程中产生的废气，而且固化过程能耗较低，真正做到节能减排；生产过程中产生的磨削废水100%回收利用，废水中的石英石地砖废料、石英石粉全部回收利用。使整个生产过程都无三废排放。
各工序的生产工艺流程详见第六章工艺技术方案。 6．主要原辅材料供应
项目所需主要原材料为石英砂、石英粉、树脂、钛白粉等，辅助材料包括外包纸箱，以上原材料的选配上必须保证符合产品的质量。
原材料石英砂及石英粉主要来源于山东半岛，以蓬莱市、栖霞市石英石矿为主要供货地，山东半岛分布有丰富的石英石矿产资源，可为本项目原材料来源提供保障。原材料树脂及钛白粉用量较少，山东半岛制造业及化工产业较为发达，本项目主要树脂及钛白粉原料来源为山东道恩集团等周边地区企业。
项目承办单位在多年的经营中已形成了较为稳固的供求渠道，为本项目的原辅料供应提供了保障。
7．环境保护
本项目建设地点位于蓬莱市经济开发区天津路以南，振兴路
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以西，天津南路以北。所处区域环境较好，无大的污染源存在。因此，周围环境不会对本项目产生污染影响。
本项目生产过程中主要的污染物为废水、粉尘、噪声及固体废弃物，废气粉尘排放浓度低，且全部回收利用，生产用水为循环水系统，经沉淀后返回生产系统，不外排。固体废弃物主要为产生的石英石废料，全部可以收集后回收利用。因此对各污染环节采取适当处理后不会对周围环境造成影响。
8．劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员200人，其中：管理人员10人，工程技术人员50人，销售人员20人，生产工人120人。项目所需人员除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及社会统一招聘。
该项目生产对技术性有一定的要求，需进行专业人员培训，企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人，要对其进行培训。
项目投产后，工作期间实行二班工作制，单班工作8小时，年工作日为300天，年工作时间为4800小时。
9．节能
本项目节能方面考虑以下措施：选用国外先进的生产工艺技术并配套节能型设备，提高产品质量，降低人为损耗，选用节能灯照明，各车间、部门设臵电表、水表等，用以对节能指标进行考核。
10．项目实施进度
本项目建设期从2012年1月到2014年1月底，建设期为两年。
11．项目投资估算
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本项目总投资为18400.00万元，其中：建设投资为16626.36万元，建设期利息588.06万元，铺底流动资金为793.54万元。
12．项目资金筹措渠道
本项目总投资为18400.000万元，资金筹措方式为： （1）企业自有资金7400万元，占总投资的40.22%； （2）申请银行贷款11000.00万元，占总投资的59.78%。 13．项目财务评价结论
本项目建成后，达产年将实现销售收入40800万元，销售税金及附加1445.5万元（含增值税）。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率19.51%，财务净现值7855.52万元，投资回收期4.07年，总投资收益率为22.36%。项目资本金财务内部收益率为24.59%，资本金净利润率为35.49%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
项目还清贷款（即计算期第5年）资产负债率为16.18%，贷款偿还期内利息备付率为9.27，偿债备付率为1.7，表明项目应变能力强，具备偿债能力。盈亏平衡点41.86%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。
14．项目可行性研究结论
人造石英石墙地砖突破了以往偏重于研究利用传统材质生产节能建材产品的局限，依靠自主创新，采用新型材料和科学配方以及新技术、新工艺，通过免烧生产新型高档室内墙地砖，与目前市场主流产品陶瓷墙地砖相比，性能优越且生产过程具备显著的节能优势。
该项目的实施，对于全面落实建筑节能工程，推动我国发展新型节能建材生产，具有一定的示范意义。与目前生产陶瓷地砖
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相比，年可节约综合能耗33579.53tce，节约电耗1699.04万kW·h，项目节能效果显著。且项目具有良好的经济效益，可推动当地经济的发展，增加利税收入，同时为社会提供大量的工作岗位，解决就业问题，促进社会稳定。因此项目的实施具备良好的环境、经济与社会效益，项目的实施是必要的、可行的。
项目主要技术经济指标表详见下表表1-1：
表1-1 主要技术经济指标表
序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 指 标 产品方案及建设规模 新型节能环保石英石墙地砖 总投资 建设投资 建设期利息 铺底流动资金 建设期 劳动定员 销售收入 利润总额 总投资收益率 资本金净利润率 财务内部收益率 投资回收期(含建设期) 借款偿还期 盈亏平衡点 单 位 万m2 万元 万元 万元 万元 月 人 万元 万元 % % % 年 年 % 数 量 240 18400.00 16626.36 588.06 793.54 24 200 40800 4551.50 22.36 35.49 19.51 4.07 5 41.86 备 注 90.36% 5.33% 4.31% 正常年度 正常年度 所得税后 所得税后 7 山东宗汇工程咨询有限公司
第二章 项目提出的背景及建设必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势。 1、我国建筑装饰装修材料工业发展特点 （1）发展速度快
我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，特别是进入21世纪建筑装饰装修材料产业发展速度越来越快，如：1999～2003年。塑料型材生产能力从100万t扩大到300万t，产量从30万t增长到140万t，年均增速分别达到32.6％和47.0％；近3年，涂料产量年均增长15.8％左右。塑料管材产量年均增长14.5％，纸面石膏板年均增长17.8％，矿棉吸音板年均增长18.3％，木地板年均增长34.2％，铝塑复合板年均增长41.4％。由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。
（2）产品结构不断优化
随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料
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