预算调整及增加附属医院创建经费。其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.73万元。主要用于离休人员经费支出。年初预算31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）317.75万元，主要用于人员经费-工资福利支出-奖金317.75万元。年初预算为0万元，支出决算317.75万元，决算数大于预算数的主要原因：调整增加重大活动奖在编人员奖励50%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,073.99万元，主要用于公用经费-商品服务支出-卫生材料费支出4,073.99万元。年初预算为2,560.03万元，支出决算4,073.99万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于预算数的主要原因：随业务量增加及对患者救助的医疗手段的的改进而相应增加的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）835.14万元，主要用于项目支出—基本建设支出—信息化项目支出835.14万元。年初预算为0万元，支出决算835.14万元，决算数大于预算数的主要原因：基本建设支出为发改委立项项目，年初预算不纳入本单位部门预算。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,168.04万元，主要用于其他资本性支出—设备购置2,168.04万元。年初预算为669.54万元，支出决算2,168.04万元，完成年初预算的323.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加医院创建经费支出购置设备1,500万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,423.47万元，包括人员经费349.48万元，公用经费4,073.99万元。基本支出中：
1、工资福利支出317.75万元，主要用于：奖金支出317.75万元。
2、商品和服务支出4,073.99万元，主要用于：卫生材料费支出4,073.99万元
3、对个人和家庭的补助支出31.73万元，主要用于：离休
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人员经费支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为XXX万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。 公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。 本单位2016年度无财政拨款支出的“三公”经费支出。 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元， 本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明
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（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）4,316.97万元，其中：货物采购金额3,747.58万元、工程采购金额127.1万元、服务采购金额442.29万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,406.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4,316.97万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备59台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 0万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 备注：本单位2016年度未开展绩效评价。 18
第四部分 名词解释
无
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