五、石油石化用化学剂产品质量认可申报企业近三年业绩 产品名称 注：时间为自申报日之前三年
时间 销售量（t） 用户 合同号 5
石油石化用化学剂产品质量认可 企业申请递交文件资料目录
序号
文件资料名称 份数
附件2
石油石化用化学剂产品质量认可
现场评审通知单
No:油化质认
各有关单位：
根据《中国石油天然气集团公司产品质量认可管理规定》的有关要求，中国石油天然气集团公司决定，自 月 日至 月 日， 对第 批申请石油石化用化学剂产品质量认可证书的企业进行现场评审。请各评审组按照《中国石油天然气集团公司石油石化用化学剂产品质量认可实施细则》的要求，进行现场评审工作。于 年 月 日前将评审资料报送集团公司质量与标准管理部。
评审组组长： 组员： 被评审企业：
（盖章）
二○ 年 月 日
7
附件3
石油石化用化学剂产品质量认可现场评审评分表
被评审企业： 年 月 日 标准分 评审结果 项检查内容 评审记事 目 总计 单项 单项 总计 1. 具有足够的、配套的生产设备和批量生产能力 20 13 45 5 5 2 设备与3. 技术人员的配备满足生产要求，并能在现场技指导生产 术4. 检验人员经过适当培训，持证上岗 资源 5. 生产现场清洁整齐，并有安全防护措施，做到文明生产 1. 根据企业实际编制了质量手册或其它质量管理体系文件；质量管理体系的内容满足质量管理的需要 2. 按技术标准配备足够的检验仪器设备，能保证原材料入厂、生产过程控制和成品出厂检验的需要 质量2. 严格执行质量管理体系的有关规定，各种质管量体系运行记录齐全 理3. 收集并保存与本企业产品有关的必要信息，体如：国家和地方的法律法规、行业的要求和系 规定，国家及行业标准等。做到及时更新，保证这些文件现行有效 20 5 3 3 1
4. 在本企业的产品没有国家标准或行业标准时，应制定企业标准；企业标准可操作性强，技术指标不能低于同类产品的行业标准要求；为现行有效版本 5. 对质量文件进行持续的修改和完善。质量文件的修改有说明和记录 7 2 1. 对原材料实行进货检验制度。检验记录完整，有可追溯性。对不能进行入库检验的原材料可实行供应厂商确认制度。对供应厂商的确认应有证实的资料，并履行相应的手续 2. 对现场生产过程进行监视和指导，必要时应有作业指导书，生产过程要有记录 2 2 产3. 对影响产品质量的过程和中间产品，应进行品监视和控制。用于过程控制和中间产品检验过的设备和设施，安放位置合理，能监视检验程实施的有效性。监视和检验有记录 控4. 确保最终产品得到检验，批准放行应履行相制 应的手续。产品出厂必须有规范的出厂检验 报告和出厂检验合格证。检验原始记录要归档保存 5. 用于生产和产品质量检验的仪器仪表及其它计量器具应按规定进行检定、校验，并在有效期内使用。保证其量值可靠，并能溯源到国家基准 6. 产品包装符合化工产品包装的要求，能起到产品防护作用。包装上的标识标注清晰、内容完整 30 6 10 2 6 2