2、维修配件返厂、对换流程
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办事处
特约维修点
直属区域经理/物流商
客户服务部
销售计划部
物流部
异议 申请 配件维修使用清单 定期对换 不良品返厂符合条件否 同意 清单 组织不良品返厂发运 不良品验收不良品返厂清单 验收审核情况 不予接受、退回 反馈 反馈 符合条件否 冲帐 退回清单 备案 不良品和配件更换清单 更换 接受换货及配件 3、信息反馈流程
4、办事处审计检查管理流程
实地审计检查 办事处 直属区域经理办事处 客户服务部 办事处巡查计划 成立审计检查小组 汇报 办事处
特约维修点
直属区域经理/物流商
客户服务部
总经理 品质部
营销中心 采购部
生产部 技术部
维修配件明细及信息反馈 汇总、统区域信息汇总及反馈 计、分析 产品质量市场反馈表 财务部 申请 不批准 销售计划部 营销中心 批准 审计检查报告 整改指令 下达 组织整改 反馈
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六、工具表格
***维修配件使用明细清单
维修点： 所属月份： 单位：件 配件品名 更换数量 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 合计 备注 制表人： 区域经理： （本表一式三份，维修点、物流或办事处、客户服务部各持一份）
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***产品质量市场反馈表
所属月份： 单位：件 退回不良品情况 品名 数量 不良率 退货原因 外观 电子件 灯管 其他 退换配件情况 品名 数量 备 注 制表人： 客服部： 生产部： 技术部： 品控部： 营销中心：
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不良品（配件）返厂申请表
区 域 联系电话 要求处 理方式 单位 名称 发货人 拟返厂 时间 维修后返回（ ） 换货（ ） 退货（ ） 返厂原因 外观 电子件 灯管 公司收货明细 其他 实收数量 备注 反馈 时间 返厂产品明细 产品 合 计 区域经理意见 公司 物流部 接收人签收 不符合返厂 要求的产品 数量及原因 数量 金额 客户服务部意见 接收 时间 1、 本单要求一式二联，一份由退货单位留存，一份随货同行，并在有货单的纸箱上注
明，以便于接收人核对数量，反馈退货单位。
2、 收货人在收到货物3日内应将全部货物鉴定审核完毕，并及时反馈发货方，对不符
合返厂要求的，应注明名称、数量及原因，并征询发货方的处理意见。
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