长汀县黑陶影雕工艺品创意研发工作平台及配套生产线建设项目可行性研究报告
第十章 组织管理机构与人员配置
一、组织机构和工作制度 1、组织机构
根据建设规模和生产经营、科学管理的需要，本着精干和统一领导、分级管理的原则，在公司直接领导下进行一系列生产经营活动。
总经理室 副总经理室 创 意 工 作 一 室 创 意 工 作 二 室 创 意 工 作 三 室 办 公 室 财 务 后 勤 业 务 部 采 购 销 售 生 产 车 间 仓 库 材料 成品 半成品 质 量 控 制 检 验 室 2、工作制度
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制定合理的工作制度，提高劳动生产率，降低劳动强度，符合劳动保护要求。
二、人员配臵
项目设办公室、创意工作室、采购及销售部等。其中，总经理1人，副总经理1人、办公室5人（包括财务2人、保安1人、勤杂、其他1人）、采购及销售部3人，创意工作室三个12人（每个工作室包括创意设计工作间、陶刻艺术工作间、雕塑工作间、影雕造型工作间、陈列制作工作间等；其中每个工作室有主创民间工艺大师1名，并配陶刻、拉坯、雕塑等环节助手3人），质检2人，仓管1人，生产技师20人，共计45人。
三、人员培训
为了了解和掌握设备工艺性能、强化工人操作技术，提高职工素质和经营管理水平，生产人员在本厂技术人员的指导下现场培训，关键技术由技术人员负责完成。
第十一章 项目施工进度安排
本项目工程建设期为2年（2011年12月—2013年11月）。 2011年12月—2012年5月完成项目前期工作； 2012年6月—9月完成项目改扩建装修改造设计方案；
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2012年10月—2013年6月 完成主体改扩建装修改造工程。 2013年7月—2013年9月 完成相关设备安装调试及员工上岗培训。
2013年10月投入试运行。 2013年11月全部投入运营。
第十二章 项目投资估算及资金来源
一、投资概算 1、投资估算范围
本项目投资估算范围包括工程建设、设备投资等费用。 2、估算依据
（1）依据黑陶影雕创意行业造价分析计算；
（2）建筑安装工程参照相关配套文件及一些地方规范、指标； （3）设备参照市场最新询价资料估算； （4）有关税费按国家规定标准计取。 项目建设期按24个月计算 二、投资估算内容
项目总投资960万。其中：固定资产投资770万元（设备385万元及土建工程385万元），工程费用及其他费用68.8万元。基本预备费18万元，流动资金60万元。
项目建设总投资估算见下表
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项目建设总投资估算表
序号 — 建筑工程 项目名称 工程费用 单 位 数 量 单价（元/投资额 平方米） （万元） 900 300 900 1000 770 135 45 90 70 45 15 60 180 100 30 68.8 27.8 6 6 6 15 5 3 18 43.2 60 960 主要内容 室内装修及水电 平整搭盖 室内装修及水电 室内装修及水电 生产车间 材料堆场 成品、半成品仓库 创意研发工作室 消防等附属设施 供配电 平方米 1500 平方米 1500 平方米 1000 平方米 套 台套 台套 700 1 23 29 1 2 3 三通一平、绿化、道路及给排水、4 创意研发设计系统软件 设创意研发设计系统硬件备包括电脑、影雕机等 投年产1万件黑陶影雕生产线资 设备及其质量控制设备 安装费用 工程建设其他费用 土地租赁费用 建设单位管理费 工程保险费 工程监理费 前期费用（含勘探设计费等） 工程招标费 工程防雷设施审核费 基本预备费 建设期利息 流动资金 项目总投资 5 二 1 2 3 4 5 6 7 三 四 五 六 平方米 6000 三、资金筹措
资金筹措方式为：企业自筹360万，向银行贷款600万。
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第十三章 项目效益分析
一、产销分析
目前市场纯手工石材创意影雕工艺品价格都在万元之上，半手工创意影雕工艺品（有借助电动工具）也大都在千元以上，根据目前市场情况每件黑陶影雕工艺品售价定位在千元以上；根据黑陶创意影雕工作平台及其配套生产线设计方案，黑陶创意影雕工作平台三位工艺大师的三个工作室,每个工作室每年创作50件黑陶创意影雕工艺品,年创作黑陶影雕创意产品150件;创作的每件黑陶创意影雕工艺品按国内外市场孤品安排产量200件;配套生产线以每位技师每天制作5件计算，则20位技师在一年中的产量5件×20人×300天/年＝30000件，产值为30000件×1000元/件＝3000万。
二、总成本分析 1、工资及福利
工资：按工种和级别以相应工资标准分别予以估算，工艺大师按年薪50万元计算，技师每人每月平均按5000元计算，管理人员每人每月平均按3000元计算，辅助及勤杂人员每人每月平均按1500元计算，工资支出:3人×50万元/年人+20人×5000元/月人×12月/年+11人×3000元/月人×12月/年+11人×1500元/月人×12月/年=150万元/年+120万元/年+39.6万元/年+19.8
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