太仓市现代农业（花木）示范项目 JECC2006-KY-0504A
本项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2 1..2.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 11 11.1 主要经济技术指标汇总表 单位 公顷 公顷 亩 亩 亩 亩 公顷 亩 公顷 公顷 万株/年 万盆/年 万株/年 万株/年 万株/年 米 米 人 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 6
数值 21.5 1.5 0.7 0.8 2 2 1.5 2 20 20 593 3 300 220 70 1100 14400 4683 2000 48 22 1 736.2 328.6 614.8 300.0 150.0 884.0 116.1 546.1 490.6 221.8 备 注 合322.5亩 合22.5亩 已建成7.5亩 合300亩 合300亩 指标名称 总用地面积 繁育基地 种质资源收集保存区 试验区 育种区 采穗圃 繁殖区 综合服务区 示范基地 栽培示范区 产品方案：生产各类苗木 仙客来 红叶石楠 金森女贞 小丑火棘 建设内容及规模 建筑 大棚温室 道路 排水沟 设备购臵 新增劳动定员 项目建设期 项目总资金 固定资产投资总额 流动资金 资金来源 项目资本金 自由资金 申请财政补助 地方配套资金 销售收入及税金 销售收入 销售税金及附加 成本费用 总成本费用 经营成本 盈利能力 利润总额 常年聘用非定人员118人 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 1064.8 1064.8 序号 11.2 12 12.1 12.2 12.3 12.4 指标名称 投资利润率 财务评价指标 太仓市现代农业（花木）示范项目 JECC2006-KY-0504A
单位 % % % 年 年 万元 万元 % 数值 19.8% 15.76% 22.18% 6.95 4.99 312.5 698.0 61.2% 正常年份 静态 含建设期1年 含建设期 1年 ic= 10 % 正常年份 备 注 全部投资财务内部收益率 所得税后 所得税前 全部投资回收期 所得税后 所得税前 全部投资财务净现值 所得税后 所得税前 盈亏平衡点（生产能力） 三、存在问题及建议
1、本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。
2、在本项目建设过程中，应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。
3、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。
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第二章 必要性分析
第一节 国家和地方生态环境建设的需要
一、国家加快生态环境建设的需要
近几年，我国正在加大生态环境建设步伐，对花卉、林木投资力度不断加大，人工绿化造林的速度也在加快。到2050年我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。另外，自六大林木绿化工程：通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化工程启动以来，许多省市的造林任务大幅增加，种苗需求量也大增，有些省的需求量甚至增加了50%。
根据绿色通道建设要求，到2006年，全国现有高速公路、现有铁路、国道、省道、河渠、堤防的绿化达到60%以上。到2010年，力争全国所有可绿化的公路、铁路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样，结构合理，功能完备的绿色长廊。根据上述绿色通道建设的规定和要求，到2010年，总需求苗木95.7亿株，其中乔木70.1亿株，灌木22亿株，其他苗木3.6亿株。
据《2005年中国国土绿化状况公报》显示，我国城市绿化覆盖率达到31.66%，城市建成区绿化覆盖面积96.3万公顷，人均公共绿地面积7.39平方米。规划到2010年，全国70%的城市林木覆盖率达到30%；规划到2050年，全国70%的城市林木覆盖率要达到45%以上，实现“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的布局要求，建成以森林为主体、分布合理、植物多样、景观优美的城市森林生态网络体系，它包括城区公园、园林绿地、河流、道路宽带林网、森林公园及自然保护区等，最终要在城市中心区、近郊和远郊配臵成“绿色生态园”。
从以上分析可知，随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化花木供需矛盾较为突出。
二、我省加快生态环境建设的需要
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“既要增长，更要发展；既要金山银山，更要绿水青山”，江苏省提出“绿色江苏”的发展目标。江苏省三年造林面积达到474万亩，新建和完善林网2822万亩，规划2010年江苏全省林木覆盖率达到20%。2005年，江苏城市新增绿地超过4300公顷，其中公共绿地超过1600公顷；随着绿化工程建设的增加和快速发展，带来了花木的大量需求。
但是，江苏省人多地少，适合造林的山地面积小，只有通过优化森林的垂直结构才能提高现有林地的生态环境保护效果。虽然已经实施了天然林保护工程等六大林业建设工程，并取得了明显成效，但是江苏生态建设的任务还很重，还需建设新的绿地和提高优化现有绿地的绿量，需要大量的优质苗木。
本项目能提供适应性良好的林木良种苗木，缓解工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足城市生态建设所需各类优质苗木的需要。
第二节 发展当地农业经济，增加农民收入的需要
自2001年，国家发改委就已把花卉和林木繁育示范工程，及林木优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广示范工程纳入高技术产业化重点领域。2006年中央“一号文件”明确指出“十一五”时期，首要任务是发展现代农业，改善农村基础设施，提高农村生产力，增加农民收入，加快社会主义新农村建设。同时，从国际和国内的经济发展趋势来看，花卉苗木的优良种苗规模化、标准化繁育、生产及推广已逐步成为各地区农业产业规划发展的重点内容。
太仓地处江苏省沿江开发的核心区域，在沿江规划中位于“苏州增长极”，是实施沿江农产品加工产业化的重点发展区域。而农业生产以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高、农业综合效益不高，成为制约太仓农业发展和农民增收的主要因素。
通过本项目的建设，实施现代农业的示范和推广，有利于充分发挥沿江区位、资源及经济等优势，优化产业结构、扩大当地农业产业的规模，构筑当地现代农业发展高地，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。
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第三节 花木品种升级的需要
尽管我国花木资源世界首屈一指，但比较分散，专业化、规模化程度低，花木花色品种单一、科技含量不够高，与国际高质量产品之间仍有一定差距。特别是随着人们生活水平的日益提高，身边的绿也被人们认为是生活质量高低的衡量标准，高品质的绿化花木在市场上逐渐走俏，有的甚至登堂入室，从而促使着国内绿化市场已从单纯“绿化”转向“彩化、美化”。
2005中国江苏花卉苗木产业发展战略论坛中，专家一致认为在今后十几年时间内大规格苗木、鲜花及彩色树种生产前景看好。单一绿色苗木因为“习以为常”已经越来越经不起市场挑剔的眼光，而彩叶苗木在国内各地的需求处于上升趋势，彩叶品种已经成为城市的一道亮丽风景线。
为此，必须大力发展设施栽培、标准化生产及容器育苗等，快速提高科技含量、栽培水平，才能确保江苏省的花卉苗木产业的持续发展和花木产业升级换代。
第四节 企业自身发展的要求
随着市场对花木品种、品质的要求不断的提高，花木业的竞争越来越激烈，尤其是加入WTO以后，国外花卉苗木企业不断进军中国花卉苗木市场，给我国花卉产业带来更大的压力。面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。
荷兰花卉苗木产业的发展已经证明，高度专业化、规模化是花卉苗木产业健康，快速发展的基本经验。专业化能有效的集中技术力量进行专向研究和技术攻关，从而保证产品的质量；规模化可以合理有效地进行周年生产，方便管理，利于产品的分级、包装、运输和质量管理监督。因此，花卉苗木企业要在产品类型上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。
项目实施后，企业的规模、总体赢利水平和抗市场风险能力将会明显提高，花卉苗木生产向规模化、集约化方向发展。同时，公司的产、加、销的农产品增值链得到稳固，农产品加工产业的协同效应和规模效应更加明显，从而增强企业自身的实力和市场竞争力。
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