湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂 自评报告
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 记录 自评/评审描述 实际 得分 应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 小计 未定期进行效果评估和考核的（含无生产技术室对本单位的职业健康安全目评估报告），不得分；未及时调整实施计标、指标及管理方案的实施情况进行日常监控，划的，不得分；调整后的目标与指标以及按月统计，按季对实施、完成情况进行检查分3 实施计划未以文件形式发布的，扣1分；析，并填写“目标、指标及管理方案（措施）3 记录资料保存不齐全的，扣1分。 季度分析报告”，于每季首月10日前报管理创新部。 12 得分小计 12 应建立设置安全管理机构、无该项制度的，不得分；未以文件发已建立关于设置安全管理机构、配备安全管理配备安全管理人员的管理制度。 2 布生效的，不得分；与国家、地方等有关人员的管理制度 2 规定不符的，扣1分。 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 2.1组织二、组织机机构和人构和职责 员 未设置或配备的，不得分；未以文件高线厂的安全管理机构或配备安全管理人进行设置或任命的，不得分；设置或配备员以红头文件形式进行设置或任命；设在高线不符合规定的，不得分。 厂生产技术室设置安全主管一人，生产技术室综合管理组.安全环保技术员一名 2 2 公司人力资源部以文件形式对高线厂进行岗位设置。 设置或配备符合公司人力资源部相关规定。 未设立的，不得分；未以文件任命的，2010年和2011年均设立安全生产委员会扣1分；未包括主要负责人、部门负责人或安全生产领导机构。 2 2 等的，扣1分。 分别以红头文件进行任命。 安全生产委员会或安全生产领导机构由厂应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 — 29 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 领导和各职能部门主管以及作业长组成 实际 得分 安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 未定期开会的，不得分；无会议记录每月初和每月下旬分别召开会议协调解决的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的安全生产问题，有会议记录并保存。 3 落实情况的或未制订新的工作要求的，不对上次会议工作要求跟踪了落实情况并制3 得分；有未完成且无整改措施的，每一项订了新的工作要求。 扣1分。 项目均得到完成，有整改措施。 无该项制度的，不得分；未以文件发已建立针对安全生产责任制的制定、沟通、布生效的，不得分；制度中每缺一个环节培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制2 2 内容的，扣1分。 度 无安全生产责任制，不得分；未以文已建立SSW/F255-016《安全生产管理制度》件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、2010年2月25日生效。 横向安全生产责任制，扣1分；责任制内共分为56个安全生产责任制。 容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没《安全生产管理制度》责任制内容与岗位2 2 有对安全生产责任制落实情况进行考核工作实际相符，（但安全生产管理制度中的岗位的，扣1分。 名称与公司人力资源部的岗位名称不一致。） 通过日督查等形式以《2011年高线厂安全环保管理考核办法》等形式进行了考核成绩，。 无该培训的，不得分；无培训记录的，2010年10月26日下发了包括各级管理层不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽安全生产责任与权限的全员安全考试的通知。 2 查人员责任制不清楚的，每人扣1分。 有考试试卷。 2 全体管理人员参与了考试。 抽查人员责任制清楚。 3 未定期进行适宜性评审的，不得分；定期进行适宜性评审 3 2.2职责 应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 应定期对安全生产责任制 — 30 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 进行适宜性评审与更新。 标准 分值 考评办法 没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。 自评/评审描述 实际 得分 小计 应建立安全生产费用的管理制度。 应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 18 得分小计 已建立安全生产费用的管理制度 18 2 无该项制度的，不得分；制度中职责、2 流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。 未足额提取安全生产费用的，不得足额提取安全生产费用 分；财务报表中无安全生产费用归类统计 财务报表中有安全生产费用归类统计管4 4 管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，理 不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 安全费用使用台账完整齐全 应制定包含以下方面的安无该使用计划的，不得分；计划内容制定包含各方面的安全生产费用的使用计全生产费用的使用计划： 缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划划。 三、安全投3.1安全（1）完善、改造和维护安实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，入 生产费用 全防护设备设施； 每次扣2分。 （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险8 8 源监控、事故隐患评估和整改； （4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； （5）设备设施安全性能检测检验； — 31 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 （6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （7）安全标志及标识； （8）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 应建立员工工伤保险的管理制度。 应缴纳足额的工伤保险费。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2 3 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 符合 已缴纳。 有缴费资料，由人力资源部提供。 2 3 3.2工伤 应保障受伤员工获取相应保险 的工伤保险与赔付。 有关工伤保险评估、年费、返回资料、有《受伤员工获取相应的工伤保险与赔付赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进的材料》工伤保险评估、年费，返回资料应由行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴人力资源部负责提供。 5 5 定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位项目包括年份、姓名、工伤等级、凭证号、的，本项目不得分。 账号、金额（元）等内容。受伤员工（包括1996——2000的）均进行工伤等级鉴定并赔付。 24 得分小计 24 无该项制度的，不得分；缺少识别、已建立GSW/F255-12《法律法规及其他要获取、评审、更新等环节要求以及部门、求管理制度》 2 人员职责等内容的，扣1分；未以文件发识别、获取、评审、更新等环节要求以及2 布生效的，扣1分。 部门、人员职责等内容齐全 2010年2月25日以文件形式发布生效 3 每少一个部门和基层单位定期识别部门和基层单位定期识别和获取，并分类3 和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1汇总。 小计 应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他四、法律法4.1法律要求的管理制度。 规与安全法规、标管理制度 准规范 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的 — 32 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 标准 分值 考评办法 分；未分类汇总的，扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 未定期识别和获取的，不得分；工作按照GSW/F255-12《法律法规及其他要求程序或结果不符合规定的，每次扣1分；管理制度》要求定期进行了识别和获取。 无安全生产法律法规与其他要求清单的，工作程序或结果符合规定。 3 不得分；每缺一个安全生产法律法规与其有安全生产法律法规与其他要求清单适用3 他要求文本或电子版的，扣1分。 性评审记录 安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的齐全 未及时融入的，每项扣2分；制度与及时将识别和获取的安全生产法律法规与安全生产法律法规与其他要求不符的，每其他要求融入到企业安全生产管理制度中，如项扣2分。 《危险源辨识、风险评价和控制策划管理制度》、《安全用电管理制度》、《作业许可管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《特种设备管理制度》、《安全通则》、《吊车指挥、操作牌、检修牌管理、使用制度》、《通用设备使用安全4 制度》、《高空作业安全制度》、《职业健康安全4 检查管理制度》、《寒、暑两季期间安全管理制度》、《作业长安全生产工作标准管理制度》、《职业健康管理制度》、《班组作业危险预知预控活动制度》、《安全生产管理制度》、《班组长安全生产工作标准管理制度》、《安全合格作业区验收评分标准》、《安全生产事故隐患排查治理管理制度》 应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 — 33 —