A102010
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 一、营业成本（2+9） 一般企业成本支出明细表
项目 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 （一）主营业务成本（3+5+6+7+8） 1.销售商品成本 其中:非货币性资产交换成本 2.提供劳务成本 3.建造合同成本 4.让渡资产使用权成本 5.其他 （二）其他业务成本（10+12+13+14+15） 1. 销售材料成本 其中:非货币性资产交换成本 2.出租固定资产成本 3.出租无形资产成本 4.包装物出租成本 5.其他 二、营业外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） （一）非流动资产处置损失 （二）非货币性资产交换损失 （三）债务重组损失 （四）非常损失 （五）捐赠支出 （六）赞助支出 （七）罚没支出 （八）坏账损失 （九）无法收回的债券股权投资损失 （十）其他 - 6 -
A104000
行次 项 目 期间费用明细表
销售费用 1 * * * * 0.00 其中： 境外支付 2 * * * * * * * * * * * * * * * * 0.00 管理费用 3 * * * 0.00 其中： 其中： 财务费用 境外支付 境外支付 4 5 6 * * * * * * * * * * * * * * * * 0.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0.00 1 一、职工薪酬 2 二、劳务费 3 三、咨询顾问费 4 四、业务招待费 5 五、广告费和业务宣传费 6 六、佣金和手续费 7 七、资产折旧摊销费 8 八、财产损耗、盘亏及毁损损失 9 九、办公费 10 十、董事会费 11 十一、租赁费 12 十二、诉讼费 13 十三、差旅费 14 十四、保险费 15 十五、运输、仓储费 16 十六、修理费 17 十七、包装费 18 十八、技术转让费 19 十九、研究费用 20 二十、各项税费 21 二十一、利息收支 22 二十二、汇兑差额 23 二十三、现金折扣 24 二十四、党组织工作经费 25 二十五、其他 26 合计(1+2+3+…25)
A105000
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 纳税调整项目明细表
项 目 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 1 2 3 4 一、收入类调整项目（2+3+…8+10+11） * * （一）视同销售收入（填写A105010） * * （二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020） （三）投资收益（填写A105030） （四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确* * * 认收益 （五）交易性金融资产初始投资调整 * * * （六）公允价值变动净损益 * （七）不征税收入 * * 0.00 0.00 其中：专项用途财政性资金（填写A105040） * * （八）销售折扣、折让和退回 （九）其他 二、扣除类调整项目（13+14+…24+26+27+28+29+30） * * （一）视同销售成本（填写A105010） * * （二）职工薪酬（填写A105050） 0.00 0.00 （三）业务招待费支出 0.00 0.00 * （四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060） * * （五）捐赠支出（填写A105070） （六）利息支出 （七）罚金、罚款和被没收财物的损失 * * （八）税收滞纳金、加收利息 * * （九）赞助支出 * * （十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 （十一）佣金和手续费支出 * （十二）不征税收入用于支出所形成的费用 * * * 其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用* * * （填写A105040） （十三）跨期扣除项目 （十四）与取得收入无关的支出 * * （十五）境外所得分摊的共同支出 * * * （十六）党组织工作经费 （十七）其他 三、资产类调整项目（32+33+34+35） * * （一）资产折旧、摊销（填写A105080） （二）资产减值准备金 * （三）资产损失（填写A105090） （四）其他 四、特殊事项调整项目（37+38+…+42） * * （一）企业重组及递延纳税事项（填写A105100） （二）政策性搬迁（填写A105110） * * （三）特殊行业准备金（填写A105120） （四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写* A105010) （五）有限合伙企业法人合伙方应分得的应纳税所得额 （六）其他 * * 五、特别纳税调整应税所得 * * 六、其他 * * 合计（1+12+31+36+43+44） * * 0.00 0.00 - 8 -
A105050
行次 项职工薪酬支出及纳税调整明细表
账载金额 目 1 实际发生额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税收规定扣除率 3 * * 14.00% * 2.50% 100.00% 2% * * 5.00% 5.00% * * * * * * * * 0.00 以前年度累计结转扣除额 4 * * * * 税收金额 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 纳税调整金额 6（1-5） 0.00 累计结转以后年度扣除额 7（1+4-5） * * * * * * * * * * 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一、工资薪金支出 其中：股权激励 二、职工福利费支出 三、职工教育经费支出 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费 按税收规定全额扣除的职工培训费用 四、工会经费支出 五、各类基本社会保障性缴款 六、住房公积金 七、补充养老保险 八、补充医疗保险 九、其他 合计（1+3+4+7+8+9+10+11+12） 0.00 0.00 - 9 -
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
账载金额 累计折本年折旧、旧、摊摊销额 销额 2 0.00 3 0.00 税收金额 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额 6 * * * * * * * 累计折旧、摊销额 8 0.00 纳税调整金额 9(2-5) 0.00 * * * * * * * * * * 行次 项 目 资产原值 1 资产计税收折税基础 旧额 4 0.00 5 0.00 加速折旧统计额 7=5-6 * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 一、固定资产（2+3+4+5+6+7） （一）房屋、建筑物 （二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备 所有固（三）与生产经营活动有关的器具、工具、定资产 家具等 （四）飞机、火车、轮船以外的运输工具 （五）电子设备 （六）其他 （一）重要行业固定资产加速折旧（不含一次性扣除） （二）其他行业研发设备加速折旧 （三）允许一次性扣除的固定资产（11+12+13） 1.单价不超过100万元专用研发设备 2.重要行业小型微利企业单价不超过100万元研发生产共用设备 3.5000元以下固定资产 （四）技术进步、更新换代固定资产 （五）常年强震动、高腐蚀固定资产 （六）外购软件折旧 （七）集成电路企业生产设备 0.00 其中：享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分