商务流程规范
1. 目的
确保公司所采购的产品在质量要求、交付和服务等方面符合己规定的采购要求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购，有效进行供方选择、评价和重新评价的控制
2. 职责定义 2.1 请购人
根据部门或项目需求，合理制定请购计划，提出切实可行的请购要求并提供采购物资的技术要求，规格型号等，填写采购申请单并递交相关人员核准；负责接收和检验请购的物品和服务。
2.2 采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
2.3 财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、到货签收单日、验收单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
3. 采购范围
3.1 公司内部所需物品
软硬件设备、配件、服务等有形和无形物品及固定资产的采购。
3.2 客户委托项目物品
指公司委外采购的产品（包括软硬件物品和服务等有形和无形物品 ），采购后即交付给客户。
4. 操作流程及操作流程详述
4.1 预算流程（投标、项目采购、自用固定资产）
解决方案中心需要提前一周把标书发给商务，让采购员有足够的时间做产品选型、询价准备。
采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录填写好比价议价表，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
在项目采购预算中要预留一部份不可预见的成本，占整个项目采购总额的1%-2%，对这块资金的使用，要有严格监控。
项目设备采购预算阶段投标项目物资采购预算市场营销中心正确第二次审核方案解决中心开始销售合同签订第二次审核开始第一次审核技术实施中心正确正确第一次审核正确错误按招标文件要求确认设备参数/型号/报价正确商务部按照招标文件要求作设备选型/询价议价生成正式投标设备预算表投标预算终稿生成采购预算单生成正式项目设备采购预算表财务部核实投标设备预算报报价及可行性核实项目采购预算报报价公司领导结束公司领导审批确定终稿结束公司领导审批确定终稿
4.2 申购流程
1) 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给
出推荐的供应商及价格。
2) 请购人应填写采购申请单（项目设备请购单、固定资产请购单、低值易
耗品请购单），并负责交于相关人员核准。
4.3 批准流程 4.3.1 预算流程批准
4.3.1.1 投标前预算批准
在项目投标预算提交时，应附上设备技术参数表、项目设备投标预算表。对表中的各种参数、价格需要有各部门负人、高级副总裁核准；
签字流程：方案解决中心->技术实施中心->高级副总裁->营销中心->商务部->财务部->执行总裁->常务副总裁->公司总裁。
4.3.1.2 项目采购预算（投标后）批准
采购员根据投标前预算，重新调整落实项目采购预算，填写项目设备采购预算表。在项目采购前对商品要有询价、比价、议价过程，并做好比较记录填写好比价议价表。采购预算表中对项目的阶段回款与供应商付款要有对比，做好项目的毛利，严格控制项目的采购成本，并要考虑到资金占用的时间。
对项目中100元以下的物品，项目经理可以根据项目紧急程度先行购买，后补采购流程。
签字流程：方案解决中心->技术实施中心->高级副总裁->营销中心->商务部->财务部->执行总裁->常务副总裁->公司总裁。
4.3.1.3 公司内部所需物品预算批准
公司内部所需物品的价格超过2000元要有要有询价、比价、议价过程，并做好比较记录填写好比价议价表。
签字流程：申购人->部门主管->商务部->财务部->高级副总裁->常务副总裁->公司总裁。
4.3.2 采购申请单批准
所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
1) 所有公司内部所需设备的采购申请单必须有申请人的部门负责人、
高级副总裁核准；
2) 任何与项目（客户委托项目物品）有关的采购申请单必须是项目经
理提交经项目总监、实施部主管核准。由项目经理按照销售合同及项目进度填写项目设备请购单，严格控制项目设备到货时间、批次及是否需要由供应商配合安装调试。
3) 公司内部所需物品
需增加软硬件设备或新添配件的员工或部门，须填写《购货申请单》（单件物品金额超过￥2000元的，填写《设备请购单》），由本部门主管、综合管理部、商务部、财务部、高级副总裁、常务副总裁、公司总裁逐级审批后，交由采购专员统一采购。
对于未包含在公司年度预算范围内的申请，应在《购货申请单》或《设备请购单》中加以注明，由本部门主管、常务副总裁、总经理逐级审批通过后执行。
4) 签字流程：
项目（客户委托项目物品）：项目经理->项目总监->技术实施中心主管；
公司内部所需物品：申购人->部门主管->中心主管->商务主管->财务主管->高级副总裁->常务副总裁->公司总裁。
4.3.3 采购合同批准
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
采购人凭已核准的采购申请单，并由部门经理签字确认后发给供应商。请购人还需负责对该单供货时间、安装等信息的确认，以保证该单的有效性。 采购人员根据公司各类汇总的要求草拟采购合同，按公司批准的要求与供应商签订合同。
签字流程：采购人->商务部主管->中心主管->公司法务->财务主管->高级副总裁->常务副总裁->公司总裁。
5. 设备签收与验收
5.1 项目现场设备签收/验收
设备到达现场后，项目经理和最终用户根据到达设备的数量、型号、外观等对设备作检查，确认无误的情况下让最终用户签收传真设备到场签收单。三