阳谷县永康老年养护中心项目
第一章 总 论
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称
阳谷县永康老年养护中心项目 1.1.2 承办单位
阳谷县永康医院 1.1.3 承办单位概况
阳谷县永康医院始建于2000年，是县卫生局批准的一级综合医院。目前，总建筑面积达10000平方米，其中业务用房面积7260平方米，现有职工54人，其中专业技术人员46人，高级职称6人，中级职称8人，初级职称32人。医院健全了内科、外科、急诊科、妇产科、正骨科、中医科、肛肠科、预防保健科等科室。购置了华润x诊断射线机、特康全自动生化分析仪、爱克发cr、飞利浦超声诊断仪等大型医疗设备，现代化的层流洁净手术室业已竣工使用。2013年度门诊诊疗人次达17000余人，住院2800余人，年度实现业务收入640万余元。
阳谷县永康医院院长费思坤，男，中共党员。
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1.2 可行性研究报告编制依据
1、《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》； 2、《产业机构调整指导目录（2011年本）》（修正）； 3、《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》（中发【2000】13号）； 4、《中华人民共和国老年人权益保障法》（主席令72号）； 5、《中国老龄事业发展“十二五”规划》；
6、《关于加强基层老龄工作的意见》（全国老龄委发【2006】2号）； 7、《国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知》(国办发【2006】6号)
8、《关于加快实现社会福利社会化的意见》（国办发【2000】19号）； 9、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发【2007】7号）； 10、《山东省老龄事业发展“十二五”规划》； 11、《山东省民政事业发展第十二个五年规划》；
12、《山东省关于资助社会办养老机构管理办法》（山东省人民政府令第118号）；
13、《山东省社会养老服务机构服务质量基本规范（试行）》（鲁民函【2011】244号）；
14、《山东省人民政府办公厅关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政办发【2008】25号）；
15、《山东省社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》； 16、《聊城市老龄事业发展“十二五”规划》；
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17、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008-2001）； 18、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）； 19、委托单位提供的基本资料。
1.3 报告编制的范围与内容
1、结合项目背景，论述该项目实施的必要性，确保工程项目实施的可行性；
2、提出合理的工程建设方案，确定建设规模； 3、环境保护与消防； 4、节能分析；
5、组织机构与劳动定员； 6、项目实施计划； 7、项目招投标方案； 8、投资估算与资金筹措； 9、对项目进行财务评价； 10、提出研究结论及建议。
1.4 项目概况
1.4.1 建设场址
该项目拟建于阳谷县清河东路2号。地理位置优越，环境优美，交通十分便利。
项目建设选址内基础设施完备，地质条件好，可利用场区内完善的基础设施，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。
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1.4.2 建设规模和工程方案
1、建设规模
该项目建成后，可以成为一处集医疗、护理、养老、休闲养生多种服务为一体的高端老年服务机构，势必将产生一定的经济效益和巨大的社会效益。项目可新增就业岗位22个，提供床位130余张。项目建成后可解决130位老年人的养老问题，并为老人提供日常护理，慢性病管理，康复、健康教育和咨询，中医保健等服务，同时餐饮、娱乐活动等设施齐全。
2、工程方案
该项目占地约合9亩，总建筑面积4800.00㎡。项目容积率为0.80，建筑系数28.67%，绿地率41.00%。项目建设内容包括4-5层医疗办公活动中心建筑面积2200.00 m2（其中1-3层用于医院对外自用，4-5层用于该养老项目）；5层护理公寓大楼一座，建筑面积1850.00m2；3层食堂、员工宿舍楼一座，建筑面积750.00 m2。 1.4.3 项目建设期
项目建设期为半年，于2014年5月份开始筹备工作，2014年6月开工建设，2014年12月份竣工。 1.4.4 项目投入资金及效益情况
该项目计划总投资617.26万元。其中：建设投资610.55万元，铺底流动资金6.70万元。
建设投资包括：建筑工程费为419.05万元，设备购置及安装工程费104.05万元，工程建设其他费用为69.67万元，基本预备费为17.78万元。
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项目工程所需资金617.26万元，全部由建设单位自筹。
该项目工程投入运营后，可实现年运营收入300.00万元，正常年利润93.19万元，内部收益率15.56%，投资回收期9.39年（含建设期），财务净现值427.61万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。
主要技术经济指标表
表1-1 序号 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 8 9 10 11 12 13 14 项 目 名 称 规划总用地面积 总建筑面积 容积率 绿地率 建筑系数 总投资 建设投资 其中：建筑工程费 设备购置费 工程建设其他费用 基本预备费 铺底流动资金 营业收入 总成本费用 利润总额 投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 总投资收益率 盈亏平衡点 单位 亩 ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 万元 5 数 量 9 4800.00 0.80 41.00% 28.67% 617.26 610.55 419.05 104.05 69.67 17.78 6.70 300.00 206.81 93.19 9.39 15.56% 427.61 15.10% 52.04% 备注 6.1+6.2 含建设期 ic=6%