物料耗用费用、劳动力成本，以及公关、交际等活动而发生的各项费用等。
3、 预算中审定的各项费用管理目标，要分解至月度、季度。要坚持以部门为成本中心的指导思想，严格控制在计划范围内的日常开支。 4、 为了保证预算目标的实现，办公室对每月的成本费用进行分析、研究和提出加强管理的改进措施和方法，探索降低费用的途径，并按酒店规定按月、季、年度及时写出预算执行情况的分析报告，报店领导审阅。
（十三）人事管理制度
1、 人员调配管理 （1）办公室员工调配和招聘，报请人力资源部负责办理。
（2）因实际人员少于定编，需要增补时，应填写人力资源部统一印制的 “人员增补申请计划”，报人力资源部办理。
（3）专业人员调动和要害部位人员变动，均应与人力资源部商议，报酒 店领导批准。 2、 员工档案管理 （1）员工档案分人事档案和工作档案。员工档案由人力资源部统一管理， 并负责资料搜集、鉴别、保管、利用和传递。办公室员工必须按《员 工手册》的规定，准确填写员工登记表和如实反映情况，员工家庭 地址和电话号码变更，家庭人口和婚姻状况变化等情况，均应及时 向上级报告，并转报人力资源部备案。
（2）员工工作档案由办公室负责管理。工作档案记录员工在为酒店服务 和工作中各个阶段的个人经历、工作表现、业务技术培训和奖惩等 情况，办公室秘书应做好材料搜集和登记工作，保证员工工作档案 的完整和准确。员工跨部门之间的调动，其工作档案即随之转移。 员工因故离店，其工作档案不作转移，由人力资源部按规定处理。
七、总经理办公室工作沟通与协作
（一） 在酒店总经理的领导下，加强与本地区工商、税务、银行、公安、
消防、劳动人事、教育卫生、环境保护和市政建设等部门及辖区街道的沟通与联系，主动接受这些部门的业务指导和检查、审证工作，积极争取这些部门对酒店工作的支持。酒店各职能部门应按各自的职责分工具体抓好落实。
（二） 积极参与本地区有关行业协会和群众团体组织的活动，加强信息沟
通，为酒店的经营管理服务。
（三） 酒店有关职能部门应保持与新闻媒体的密切联系和合作，在总经理
的领导下，做好酒店的宣传报导工作，扩大酒店影响和知名度。
（四）总经理办公室应发挥综合协调职能，加强与各部门的沟通与协调。 1、 及时准确地向各有关部门传达总经理的指令、指示和决定，并将落实情况反馈给总经理。
2、 经常保持与各部门的信息沟通，及时掌握酒店活动情况，当好总经理的参谋和助手。
3、 遇有重大接待任务和重要公务客人，按照总经理的工作布置，及时沟通和协调好各部门之间的工作。
4、 指导和协助各部门内勤人员做好资料、信息的搜集和传递，以及文件、材料的处理和档案资料的管理工作，及时交流工作经验。
5、 积极支持和配合人力资源部、保卫部和工程部组织的各项宣传教育和培训活动，在确保日常管理工作的同时，组织本室员工主动接受和参加。 6、 配合财务部做好本室财产设备管理，做好交通工具、办公设备添置和维修，以及物料耗用和公关交际等各项费用的预算，落实以部门为成本中心的费用控制管理。
7、 协同人力资源部做好本室员工的考勤统计，以及专业职称和技术等级的评定考核工作。
8、 主动配合工程部做好办公设备的管理和计划检修工作，并与工程部密切合作，搞好具体的维护保养，确保各种设备完好有效。
八、业务报表
编号：1 名称：电话记录单
填表人：接听电话的秘书或值班人员 用途：记录和处理来电交办的 联数：一式一联 事项时使用 金海湾酒店 电 话 记 录 单
来电人姓名 工作单位 被寻人 来电时间 电 话 接听人 年 月 日 时 分 留言内容 处理意见
编号：2 名称：访客来访记录单
填表人：秘书 用途：记录和处理来访事项时使用 联数：一式一联
金海湾酒店 访客来访记录单
访客姓名 工作单位 被 访 人 来访时间 身 份 接 待 人 年 月 日 时 分 留言内容 处理意见
编号：3 名称：收文登记簿 填表人：文员 用途：记录收文情况
金海湾酒店 访客来访记录单
收文 收文号 月 日 来文来文事由 密字号 单位 级 承办单位 运转签收 1 2 3 4 归入卷号