采购流程管理规定 第一章 总则
第一条、 为满足日常办公需求，规范公司日常办公用品、日用品、食品、电器、办公设备、耗材等的采购、领用流程，合理控制费用支出，特制订本规定。 第二条、 适用范围
公司内所有部门工作所需的办公设备、办公用品、日用品、食品等的采购、领用管理。
第二章 申请
第三条、 各部门于每月25日前将次月所需采购物品按照规格、数量等项填写《采购申请（汇总）表》（附表1）以邮件形式提出申请的部门，需要填写附表1的电子表格，以附件形式发送。报于部门主管审批后交行政部采购负责人。
第四条、 采购负责人汇总、整理各部门采购申请，各部门需采购的物品经采购负责人审批通过的提交预
算至财务部，财务部审核（单价超出1000元，总价超出5000元预算需由总经理审批）
第五条、 审核通过后由采购负责人实施采购。
第三章 采购
第六条、 采购人员必须遵守货比三家采购原则，需要注意供货商的报价是否注明品牌、型号等信息，同时参考供应商所能提供的服务，综合比较采购成本后进行采买。
第七条、 原则上办公用品、日用品等不进行零星采购，因业务与工作需要临时采购的，经总经理批准后方可购置。
第四章
第八条、 物品入库
物品购入后，行政人员做好入库登记，写明入库日期、品名、规格与数量等。 第九条、 盘点
入库后划为固定资产的，一个季度盘点一次；日常办公用品每月统计一次。 第十条、 物品发放
1. 日常办公用品、日用品、电器、食品与办公设备、耗材入库后，部分直接由各部门根据采购申请领回，行政部做好领用（《办公用品领用登记表》（附表2）），其余由行政部负责保管。
2. 除新员工到职外，办公用品发放时间统一为：每周二下午。其它时间不予办理（特殊情况外）。 3. 固定资产领用需填写《公司资产领用单》（附表3）经总经理批准后发放。
4. 生活用品发放：公司外派人员（北京、广州分公司来无锡支援）每人限领一套，普通员工不予领用。
第六章 附则
第十一条、 本规定经总经理批准，自二○一一年十月十三日起执行。此前与本规定不一致的，以本规定为准。
第十二条、 本规定的解释权归属无锡行政部。 附件：
物品的管理
表1：《采购申请（汇总）表》 表2：《办公用品领用登记表》 表3:《公司资产领用单》 附表1：
采购申请（汇总）表
年 月
序号 用品名称及型号规格 单位 数量 预计单价 合计 备注 申请部门： 申请人： 批准人： 附表2：
办公用品领用登记表
日期 附表3：:
公司资产领用单
品名 规格 数量 部门 领用人 发放人 备注 部 门 姓 名 职 务 物品名称 数 量 规 格 资产编号 原因/用途： 部门经理： 行政部经办人： 领用日期：