生产经营工作汇报材料
二０一五年七月
专题汇报材料
生产经营工作 汇 报 材 料
尊敬的ＸＸ领导：
大家上午好！在这ＸＸ季节里，我们非常高兴的迎来了一行各位领导的莅临。谨让我代表公司全体干部职工对各位领导的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢！一行的到来，既是对公司发展的关心和重视，也是对我们工作的大力支持和鼓励。特别是在当前 公司各项工作全面铺开的繁忙时期， ＸＸ一行能够亲临 ＸＸ热电公司检查指导，让我们倍受鼓舞、倍感温暖，我们一定会以此次调研活动为契机，不负领导嘱托，扎实开展好各项工作，确保完成年度绩效目标。
下面，我代表公司班子就工作开展情况作一简要汇报，请大家提出宝贵意见和建议，同时顺祝各位领导在 ＸＸ公司工作愉悦。（公司基本情况上次 ＸＸ来已提到，不赘述）
一、1至7月份生产经营完成情况及全年预测 （一）发电量：火电完成****万千瓦时，完成 公司年度计划****万千瓦时的****%。风电完成****万千瓦时，完成 公司年度计划****万千瓦时的****%。
（二）上网电量：火电完成****万千瓦时，完成 公
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司年度计划****万千瓦时的***%。风电完成****万千瓦时，完成 公司年度计划****万千瓦时的***%。
（三）厂用电率：火电完成****%，同比减少****个百分点，比 公司考核指标减少***%。风电完成****%，同比减少****个百分点，比 公司考核指标减少***%。
（四）煤耗：完成***克/千瓦时，同比减少***克/千瓦时，比 公司考核指标减少***%。
（五）利润：1-7月份火电经营亏损-****万元， 公司下达年度预算亏损为****万元（奋斗目标-***万元），完成年度预算****%（****%）， 公司下达1-7月份月度考核利润为-***万元，完成了月度考核指标。上年同期经营亏损-****万元，同比减亏****万元。同比减亏主要是：
***************************。1-7月份风电累计盈利***万元，同比减亏***万元，同比减亏主要是：*********。
（六）可控费用：可控费用发生****万元，公司下达年度预算为***万元，完成年度预算的***% ， 公司下达1-7月份月度考核指标为****万元，完成了月度考核指标。
（七）标煤单价：完成****元/吨，公司年度计划***元/吨，比计划降低***元/吨。 公司下达年度综合标煤单价计划****元/吨，比 公司计划降低****元/吨，去年同期***元/吨，同比降低****元/吨。
（八）2015年生产经营预测：预计发电量*****万千瓦时，
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上网电量****万千瓦时,完成利润-****万元，比 公司下达年度预算预计减亏****万元（奋斗目标增加****万元），标煤单价预计完成****元/吨（不含税）。
二、上半年重点工作
（一）安全管理水平有效提升
认真贯彻落实 ＸＸ集团和 公司安委会精神，狠抓安全管理工作。逐级落实安全管理责任，签订《安全保证书》ＸＸ份。扎实推进安全管理体系创建工作，已完成运行管理、安全管理和检修管理等36个体系文件的编制、复审和培训工作。继续抓好外委工程管理，严格准入制度，认真执行安全和技术交底，安排专人实行“旁站式”监管，确保全过程监督和考核。深入开展安全隐患排查工作，上半年共排查安全隐患ＸＸ项，整改完成ＸＸ项，其他未完成事项已列入技改和大修处理。充分利用安全月和春秋季安全大检查活动契机，大力开展多种形式的安全教育培训工作，不断强化职工安全防范意识。继续加大环保设备的治理力度，切实履行“三色”公司环保义务与责任，未发生有损企业形象的环保事件。截至7月29日，公司安全生产2539天，安全工作处于可控、在控状态。
（二）设备健康状况得到改善
一是加强运行优化调整，确保机组安全稳定经济运行。二是严格执行设备消缺管理制度，月消缺率均完成ＸＸ%以
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上。三是针对循环硫化床锅炉受热面泄漏难题，成立了防磨防爆小组，减少了锅炉因受热面泄漏而造成的非停情况，同比下降61%。四是大修技改工作稳步推进，二电厂2#机低真空改造、2#炉提效改造、3#炉电除尘改造招标工作正在积极推进当中，2#炉电除尘改造施工已全面开始，以上重点工程争取10月初具备投运条件。五是强化技术监督，及早发现设备存在的隐患，保证设备健康水平。六是加强托管风电的设备治理，特别是乌力吉木仁风电场交接后，风机故障率长期高于80%的现实情况，经过近3个月的多方协调和集中整治，风机故障台数已控制在2台左右。
（三）经济效益和能耗指标创历史最好水平
1-7月份火电同比减亏***万元，风电同比减亏***万元。上网电量完成****万千瓦时,同比增加***万千瓦时。综合厂用电率完成****%,同比降低***个百分点。采暖期热费回收率完成****%,同比增收***%。政府计划拨付热网配套费***万元，实现配套费回收率100%。热费减免***万元，同比上期***万元下降***%。补水量由最高 500 吨/小时，降至180吨/小时，同时在供热面积增加近40万平米的情况下，供热量同比降低28万吉焦，降减燃料成本560万元。积极争取优惠政策，通过与盟市有关部门的多次协调，实现供热补贴****万元、管网补贴***万元、环保补贴**万元、税收政策减免***万元资
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