办公室督办工作实施细则
为提高工作质量和效率，促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实，确保各项工作目标的实现，根据总行《关于印发<督办督查管理规定（修订）>等制度的通知》（银发[2013]148号）相关规定，制定本分行督办工作操作细则。
一、 督办范围
（一）党政部门、银行监管机构布置事项
1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。包括：市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务；市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。
2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。包括：人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务；人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。
（二）会议决定的重要事项
行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。
（三）工作计划安排的重要事项 行季度及年度工作计划安排的重要事项。 （四）行领导批示需督办事项
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行领导在有关文件、签报、资料上的批示，及其他方式交待需督办的事项。
（五）重要信访件、客户投诉的处理。 （六）其他需要督办的重要事项。 二、 督办事项分类
按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况，将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。
三、督办流程
（一）公告督办事项流程
分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要，拟定公告督办事项，填写《公告督办事项表》（见附件1）于每周一向全行公告督办事项，各部门需严格按照公告内容完成督办工作。
（二）立项督办事项流程 1．立项。
（1）分行综合员根据以上督办范围，确定拟督办事项，填写拟《分行拟立项督办审批表》（见附件2），呈行长审批后，进行立项。
（2）分行综合部对确定的督办事项，进行统一督办立项，填写《分行督办立项表》（见附件3）。
2.主办部门签署办理意见，明确办理时限。办理时限是指从立项到结项的时间限度，一般按照以下规定执行。
（1）行领导布置事项。一般应在5个工作日内办结；对于重要紧急的事项，应在2个工作日内办结。
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（2）会议决定的事项。指定一个部门办理的，一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结；涉及两个以上部门的，一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。
（3）行领导批示及交办事项。一般应在10个工作日内办结。 （4）行领导有明确指示办理时限的，按照行领导要求时限办结。 3.协办部门签署办理意见(如有，要求同上)。 4.分管行领导签署意见。
5.综合部督办员根据行领导意见进行督办，登记《分行督办事项登记台账》（见附件4）立项事项。
6.主办部门反馈督办事项办理情况，填写《分行督办事项办理情况报告表》（见附件5）。
7.综合部督办员根据主办部门反馈的办理情况，登记《分行督办事项登记台账》（见附件4）办结事项。
8.综合部督办员每周对上周已办结事项及累计未办结事项进行统计，登记《分行督办事项完成情况公示表》（附件6）并进行公示。
9.督办事项办理过程中，遇到特殊原因无法办理，主办部门可填写《分行督办事项销项申请单》（见附7）申请撤销。
二○一三年七月二十四日
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附件1：
分行公告督办事项表
承办日期 事项（或文件名） 事项来源 主办部门 上报/办结时间 备注
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附件2：
分行拟立项督办审批表
序号 审批 拟立项督办事项 主办部门 备注 综合部负责人意见： 行长意见： 签名： 年 月 日 意 见 签名： 年 月 日
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