3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年 4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度 5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案 八、风险管理 1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 2.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。 1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落实。 试生产和2.试生产前是否委托具备相应资质的安全评价机构全面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报开、停车 告。 3.是否在试车前10日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地安监部门检查。 十、检维修和动火、受限空间等危险作业管理 1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。 作业许可 2.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。 救护器材 作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材 作业纪律 作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律 风险管理 九、试生产和开、停车 6
作业监护 作业活动监护人员是否具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位 1、是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调 承包商管理 2、是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督 3、承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准 4、是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险 十一、事故与应急管理 1、是否建立安全事故事件报告激励机制，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施，防患于未然 2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告发生的生产安全事故 3、是否建立事故档案和事故管理台帐 1、是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议 2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态 3、是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环应急管理 节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制 4、是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案 5、是否组织从业人员进行应急预案的培训学习，是否定期演练并形成记录 6、是否建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施 7、是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案 。 事故管理 7
十二、安全检查与隐患整改 1、是否制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查 2、安全检查是否分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查，是否建立安全检查台帐，并安全检查 与责任制挂钩 3、是否对安全生产情况进行绩效考核，设置绩效考核指标，对内部检查的结果、外部检查的结果和安全生产基础工作情况、安全生产各项制度的执行情况等进行严格考核 1、是否建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制 2、是否将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位” 隐患整改 3、事故隐患是否按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施，确保安全 4、是否对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录
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现场检查部分
项目 检查内容 发现问题 和隐患 整改 情况 检查 结果 一、安全距离情况 周边安全距离 内部安全间距 消防疏散通道 生产装置及储运设施与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。 厂区内生产装置、储运设施与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。 厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否符合标准规定。 二、化工装置设计情况 1、在役装置是否经由具备相应资质的单位设计 化工装置设计 2、在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件 3、未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质，诊断内容和深度是否符合规定要求，诊断发现的问题和隐患企业是否整改完成 三、危险化工工艺自动控制情况 危险化工工艺 1、是否存在国家安监总局公布的危险化工工艺 9
2、涉及的危险化工工艺，是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统，自控方案是否切合企业工艺实际，是否满足安全生产需要。 3、自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统 四、关键装置及重点部位情况 关键装置及重点部位 1、是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等） 2、是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录 1、是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案；是否存在未纳入管理的压力容器，是否存在非法制造的压力容器。 特种设备 2、是否依法办理特种设备登记注册、检测检验、报废注销等手续，是否将安全检验合格标志至于或者附着于特种设备的显著 位置 3、是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录 4、是否按规定设置了相应的安全泄压措施，安全阀、防爆膜、导爆管、放空管等安全设施是否符合要求 5、是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录 设备设施完整性 1、是否制定特种设备、安全设施、电气设备、仪表控制系统、安全联锁装置等日常维护保养管理制度，确保运行可靠 2、是否对风险较高的系统或装置，加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性和生产装置的长周期安全稳定运行 五、安全设施情况 安全设施配备 1、是否按规定设置了消防水及泡沫消防系统，消防设施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防竖管、消防水喷淋、蒸汽灭火、移动式灭火器等。 10