靖江龙威粮油工业/港务有限公司
华东区采购部 规章制度及工作流程
二〇一二年二月
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目 录
一、目的???????????????????????????????????????????????????????????????????????4
二、范围???????????????????????????????????????????????????????????????????????4
三、采购部人员架构及岗位职责???????????????????????????????????????????4
1、采购部人员架构???????????????????????????????????????????????????4
2、采购部经理岗位职责 ?????????????????????????????????????????????5
3、采购部主管岗位职责?????????????????????????????????????????????5
4、采购员岗位职责???????????????????????????????????????????????????6
5、内勤岗位职责??????????????????????????????????????????????????????6 四、采购原则
1、严格执行询价议价程序??????????????????????????????????????????7
2、一致性原则????????????????????????????????????????????????????????7
3、廉洁制度??????????????????????????????????????????????
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4、道德准则???????????????????????????????????????????????????????????8
5、奖惩?????????????????????????????????????????????????????????????????9 五、采购部流程
1、请购?????????????????????????????????????????????????????????????????9
2、采购物资的核对???????????????????????????????????????????????????10
3、询价、比价?????????????????????????????????????????????????????????10
4、供应商的选择及评价??????????????????????????????????????????????10
5、《订单/合同》的制定?????????????????????????????????????????????11
6、《采购订单/合同》的审核与签订???????????????????????????????11
7、合同的跟踪?????????????????????????????????????????????????????????11
8、验收、入库?????????????????????????????????????????????????????????12
9、核对发票????????????????????????????????????????????????????????????12
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10、报销?????????????????????????????????????????????????????????????????13
11、已入库产品的退货???????????????????????????????????????????????13
12、工作流程示意图??????????????????????????????????????????????????13
○1 包材采购流程??????????????????????????????????????????????????14
○2 生产辅料采购流程???????????????????????????????????????????16
○3 五金机电采购流程???????????????????????????????????????????18
○4 大额固定资产及设备采购流程?????????????????????????????19
○5 办公用品/设备采购流程????????????????????????????????????21
○6 劳保用品采购流程???????????????????????????????????????????22
○7 食堂菜品采购流程???????????????????????????????????????????23
○8 新品开发工作流程???????????????????????????????????????????24
○9 采购部内勤工作流程????????????????????????????????????????25
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规章制度及工作流程
一、目的：
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。 二、范围：
本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、采购部人员架构及岗位职责：
（一）、采购部人员架构
采购部设采购经理1名，采购主管2名，采购员4名，内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。 第 5 页 共 27 页
采购部经理 采购部主管 采购部主管 采购员 包材类 采购员 辅料类 采购员 港务工具设备类 采购员 五金机电钢材类 采购员 办公用品类 采购员 食堂类 采购部内勤