三、医保退费管理制度 起草人： 起草日期： 批准人： 批准日期： ZD-03-2017 执行日期： 版本号： 1、目的：重视退费管理，为了堵塞经济漏洞，防止本企业医保定点药店收入流失，使本店经营活动合法、有序、规范地运行。 2、适用范围：适用于本企业医保定点药店。 3、职责：医保定点门店岗位相关人员。 4、内容： 4.1及时发现计算机程序的缺陷，防止医保收费人员利用软件缺陷，为自己或他人从事医保定点药店退费的犯罪记录。对计算机操作系统设置权限，限制收费人员退款行为。 4.2一经销售出去的医保药品品种，若无质量问题一律不予退换，具体按照药品质量管理制度中的《药品退货管理制度》执行。 4.2.1凡是有退费的必须凭本店的销售凭证，按退货流程管理制度进行，防止利用退费手法来进行不正当活动，减少企业经济损失。 4.3如需有退费的实行店长负责制，层层把关，签字确认，并把退费相关凭证和记录保存备查。 4.4加强收费员的职业道德教育和法制宣传，细化和强化收费员的工作职责。 4.5企业优化管理，相互监督、相互制约、相互联系、相互沟通，保证企业内部常态化管理。明确岗位分工和职责权限，确保退费审批与门店退费审核。 4.6优化退费程序和流程，方便顾客退费，对各项退费的票据要有退费理由，质量负责人和店长要签字确认；收费员应做好退费工作。 4.7加强票据管理，票据是反映本企业医保定点药店收入最真实的凭据，堵塞财务漏洞，不断提高财务管理职能；财务负责人对票据进行保管、领用、核销、遗失处理、稽查、归档管理，票据负责人应审查票据的合理性。
4.8企业负责人和质量负责人应定期或不定期对各种票据抽查。
四、药师职责管理制度 起草人： 起草日期： 批准人： 批准日期： ZD-04-2017 执行日期： 版本号： 1、目的：规范本企业驻店药师对医保的操作，发挥药师的作用，推进药学服务，指导合理用药。 2、适用范围：适用于医保定点门店药学服务人员。 3、职责：驻店执业药师或药师。 4、内容： 4.1 执业药师或药师资质证明必须悬挂在营业场所的显著位置。 4.2执业药师或药师在岗上班时应佩戴标明有：姓名、岗位、执业资格、职称等内容的胸卡。 4.3执业药师或药师要了解药品质量管理，熟悉药品知识，掌握最新药品信息。 4.4处方的审核： 4.4.1审核处方时严格按照四查十对。“四查”分别为查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理，“十对”是在查处方的时候要对性别、年龄，对科室；查药品的时候要对药名、规格、数量以及标签全不全；查配伍禁忌的时候要对药品的性状以及用法用量；查用合理用药的时候要对临床诊断。 4.4.2审核处方的时限性，对过期的处方要说明情况和解释。 4.4.3对有问题的处方，不得擅自更改，需经原处方医师更改和重新签字后方可调配。 4.4.4向参保人员提供处方药品外配服务时，药师应当做好对处方审核、用药指导和药事咨询服务等工作，对审核不规范的处方应该拒绝调配。
4.4.5处方应当收集、保存，对不能收集的原始处方要做好登记记录或拍照保存到药品超过有效期2年。对特殊药品处方的保存是超过有效期3年。
4.5非处方药的销售：
4.5.1向参保人员提供非处方的药品自购服务时，药师应当对参保人员购买和使用医保非处方药进行用药指导。
4.5.2对参保人员购买非处方的药品要合理指导和提供药学服务。 4.5.3对参保人员购买非处方药不属于医保范畴的要解释清楚，严禁介绍保健食品类、非药品类商品给参保人员消费。 4.6遵守执业药师或药师职业道德，规范管理和经营。
五、药品购进销售管理制度 起草人： 起草日期： 批准人： 批准日期： ZD-05-2017 执行日期： 版本号： 1、目的：为加强药品购进、保存、销售质量管理，确保合法经营，保证药品质量安全制定本制度。 2、适应范围：适用于本企业医保定点门店。 3、职责：门店各岗位人员。 4、内容： 4.1门店按照《福建省基本医疗保障办法》、《厦门市基本医疗保障条例》等相关规定，配备好国家基本药物和省增补非基本药物品种，满足参保人员医保基本用药要求。 4.2药品的采购：门店所经营药品品种采购由国家、省（自治区）、市、县（区）食品药品监督管理局批准的药品批发企业进行业务往来；按照《药品管理法》《药品流通管理条例》《药品经营质量管理规范》等相关规定对供货企业择优采购，由批发企业配送上门。 4.2.1按照企业 GSP《质量管理体系文件》要求对供货企业做好首营审批和首营药品品种的审批，并做好记录保存。 4.3药品的收货：对医保药品品种的收货应当核对：随货同行单（票）与采购订单的一致，随货同行单（票）核对药品实物；随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收。