英泰克报销要求
1. 英泰克财务报销系统 http://27.115.120.172/ 登陆账号是员工工号，密码由英泰克人事
部同事高洁（Jane Gao 021-68407645*216 手机13162081358）提供
2. 单价超过300元的物品需要进行三家比价后择优采购，必须提供三家的报价，报价单上
要加盖公章。三家比价完成后还需要填写《特批物品申请表》。
3. 单价超过2000元的物品算作固资，需要纳入固资（例如电脑、仪器等）管理体系，项
目组日常生活用品单价切勿超过2000元。
4. 房屋租赁需要到税务局开具发票，并提供租赁合同、房产证和房东身份证复印件。租赁
过程也必须经过三方比价，《房屋租赁比价表》格式如下表所示。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，房租由公司财务部直接支付到第三方账户。
5. 车辆租赁需要租车公司开具发票（租车公司）或到税务局开具发票（租车个人），并提
供租赁合同、行驶证和车主身份证复印件。租赁过程也必须经过三方比价。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，车租由公司财务部直接支付到第三方账户。
6. 招待所住宿费报销需要提供发票和消费清单（或有单价和天数等消费明细的收据）。 7. 日用品购买除了发票还需要提供商店或超市的收据或小票，收据和小票需要有产品的名
称、单价和数量。
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项目监理机构检查评分标准
工程项目名称： 总监理工程师： 检查内容 监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？ （3分） 1、文件编号正确、完整； 2、收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改； 3、项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章； 4、作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章； 5、文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按《工程监理档案资料管理办法》IES/MD-016-C执行 6、文件状态齐全：a未审核或待审；b已审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核 确定不为合格，需要修改的。 以上六项每项不符要求扣0.5分，共3分。 公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等） 二、记录控制程序（5分） 资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？(2分) 1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》；未填写扣1分； 2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除 1、未及时传阅扣0.5分；传阅填写《文件传阅记录表》 2、未填写收文登记簿扣0.5分。 评分标准 一、文件控制程序（4分） 检查情况简述 得分 2
检查内容 文件归档填写相关表格 评分标准 a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》 b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录 c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》 检查情况简述 得分 监理资料修改方法是否正确？(0.5分) 自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5分) 监理资料修改未加盖更正章扣0.5分 自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分 电子版本文件是否有备份？(0.5分) 重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或已储存但无标识的扣0.5分 监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1分) 监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5分) 三、信息交流与沟通(4分) 与业主是否经常沟通并有相关记录？（2分（工程例会、专题会议等）？ 项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？ （2分） 四、工作环境（2分） 项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？（2分） 上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全有效内容符合要求1.0分，整洁美观得1.0分，缺一份扣0.5分，扣完为止 定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表得2分，缺一份扣1分 沟通标准：每月不少于二次 总监是否定期主持工程例会,确因正当事由临时离开时,应有指定的总监代表行使其部分职权,无相应的会议纪录扣2分 档案储存场所适宜得0.5分 监理资料无专人收集、归档扣1分 3
检查内容 监理规划内容是否符合要求、审批手续是否齐全、有针对性、内容符合《建设监理规范》要求？是否有旁站监理方案（详见《中华人民共和国建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》（施行）？(6分) 监理实施细则内容是否符合要求、有针对性，内容符合《建设工程监理规范》要求？（6分） 监理合同（0.5分） 监理中标通知书（0.5分） 工程合同（2分） 1、内容不符合监理规范要求扣2分； 2、审批手续不齐全扣1分； 3、无针对性扣2分； 4、无旁站监理内容扣1分； 5、无安全专篇扣1分； 6、无建筑节能专篇扣2分； 1、内容不符合监理规范要求扣2分； 3、编写不及时扣2分/项； 4、无针对性扣2分； 评分标准 五、质量计划编制程序（12分） 检查情况简述 得分 审批手续是否齐全、编写是否及时，2、审批手续不齐全扣1分； 六、与顾客有关的过程管理程序（3分） 无工程监理合同复印件扣0.5分. 监理合同签订及变更后的20日内,均应办理备案手续,合同备案证明(仅限上海项目) 无中标通知书扣0.5分。 1、未收集、登记总包及分包合同扣1分/份； 2、对重大施工变更，监理没有具体审查意见扣1分/项 七、建设/设备监理服务过程的控制程序（125分） 1、监理事前控制（34分） A、总监理工程师（5分） 1、无注册监理工程师执业证书和执业印章，该项为否决项； 2、总监变更后应有备案证明,变更后总监的专业职称不能低于原总监的等级，无备案证明扣1分(仅限上海项目) 3、无总监任命书扣1分； 4、岗位到位率不符合委托监理合同约定，或小于三分之一扣3分； B、总监代表（3分） 1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市）监理工程师（专业）证书，该项扣3 4
检查内容 分； 评分标准 2、无总监的授权书扣1分；超越总监委托的工作内容行使职权扣2分； 检查情况简述 得分 C、专业监理工程师 （5分） D、项目监理机构（2分） 1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市）监理工程师（专业）证书，扣3分/人； 2、各施工阶段监理工程师专业不对口扣2分/人； 1、无监理机构人员证书复印件扣0.5分； 2、人员调换应向业主书面报告，无书面文件，无监理人员名单扣0.5分； 3、无监理组织机构图扣0.5分； 4、无考勤记录扣0.5分； E、监理规划、细则是否有向施工单位交底记录？第一次工地例会是否有会议纪要？（4分） F、项目监理机构配备的必要的检测工具、规范、标准并登记相应的台账？（1分） G、是否按规定佩带胸卡、有监理标志的白色安全帽，并做好《胸卡发放清单》、《安全帽发放清单》的登记？(1分) H、是否有开工报审？（4分） 1、监理规划、细则无向施工单位交底记录扣2分/项； 2、无第一次工地例会会议纪要扣2分；在会议纪要中未介绍监理规划的主要内容扣1分；未对施工准备情况提出意见或建议扣1分： 1、未配备必要的检测工具、规范本项为否决项； 2、未建立相应台帐的扣0.5分/项 1、未按规定佩带胸卡，无胸卡发放清单扣0.5分； 2、未正确佩带白色安全帽，未做好《安全帽发放清单》的登记扣0.5分 1、无开工报审表扣1分； 2、无施工许可证未采取措施扣1分； 3、日记中未记录开工条件审查情况扣1分； 4、现场未达到开工条件就签署同意开工意见扣1分/项； I、是否审查施工单位资质、人员资1、对总、分包单位资质、安全许可证无审核记录的，一份扣1分，扣完为止； 格、到岗情况及质保体系?（5分） 2、对总、分包单位质保体系无审核记录的的一份扣1分，扣完为止。 5