检查内容 评分标准 3、对总、分包人员资格到岗情况无核查记录的，一份扣1分，扣完为止人； 检查情况简述 得分 J、对施工单位施工组织设计（方案）1、未对施工单位的施工组织设计（施工方案）进行程序性、符合性、针对性审核或有违的审查是否符合要求？（6分） 反强制性条文的内容监理未审查发现的，扣6分； 2、施工组织设计（方案）无针对性扣2分； 3、施工单位未及时编制施工组织设计（方案）监理未采取措施的扣4分； 4、审查意见未在施工组织设计（方案）中完善或补充的扣2分； 2、过程控制（88分） A、工程进度控制（4分） B、工程造价控制（4分） 1、未审查施工单位编制的进度计划扣2分；未提出监理审查意见扣2分； 2、无进度检查记录扣2分；出现偏差，未要求施工单位采取纠偏措施扣2分； 1、无工程款计付申请扣2分； 2、工程量计量与现场已检验合格的实物工程量不符扣2分； 3、审核程序和签署不符合规定扣2分； C、对于进入现场建筑材料、构配件、设备的报审是否符合要求？（资料齐全、报审时间是否在材料使用前、进场数量是否有记录并准确填写）、是否实施见证取样制度？材料质保资料是否齐全？(10分) D、每个项目至少设一名持证见证员（1分） E、是否按项目情况建立监理分类1、按材料种类建立分类台账，每少一类扣1分； 分； F、是否按规定进行平行检测？报告收集是否及时？是否有汇总清单？按规定进行平行检测、抽样，检测频率按合同规定执行，每少一项扣一分，扣完为止，未分类扣2分 1、材料报审不及时扣2分/项； 2、材料质保资料必须齐全：材料出厂质量合格证明、出厂检测证明、复试证明、备案证明防伪复印件、生产许可证、交易凭证；每缺1份扣2分； 3、不合格材料监理无处理情况扣2分； 4、将不合格材料按合格材料签认的扣10分； 5、未经监理同意即使用的材料，项目监理机构未采取措施的，扣7分； 该项为否决项 台账，台帐内容是否齐全？（5分） 2、在台账中应登记备案证明、交易凭证、生产许可证编号，使用部位等，每少一项扣1 6
检查内容 （2分） G、材料质保资料复印三要素是否齐全？（3分） H、是否有对施工单位的计量器具（磅秤、经纬仪、水准仪等）的检查记录？(4分) I、是否有对施工单位现场标养室的检查记录？(2分) J、是否对分项工程进行实测实量?(3分) K、隐蔽验收工程手续是否齐全？分部、分项、检验批验收是否及时？发现问题，签发质量问题通知单，并及时复查闭合(7分) 评分标准 材料质保资料复印三要素必须齐全：复印人签字、原件存放处、复印日期及加盖复印单位红章；每缺1项扣1分，扣完为止； 1、计量器具未经报审即在工程中使用扣2分/项； 2、检定证书已失效未及时重新鉴定的扣2分/项； 1、标养室未经监理检查验收合格即投入使用扣1分； 2、无监理日检查记录扣1分，记录不完整扣1分； 无实测实量记录扣1分/项 检查情况简述 得分 1、隐蔽资料不齐全,分部、分项、检验批验收内容不齐全、监理验收意见不完整，签字权限不正确，扣7分； 3、未经签字即进入下道工序施工扣3分/项； 4、发现问题未签发通知单扣3分/项； 5、通知单问题未封闭扣1分/项； 1、未对控制点、临时控制进行复核扣1分； 2、未对报审的测量资料进行独立复核并签认报审资料的扣1分/项； 3、临时控制点无保护措施监理未采取措施的扣1分； 1、基坑开挖、市政工程业主未聘请有资质的环境监测单位监理无措施扣1分； 2、无相关监测报表扣1分； 1、无审查记录扣2分，施工单位未报审扣2分； 2、监理未编制相应监理细则扣2分； 3、无相关巡视检查记录扣2分； 未经签字，不得进行下道工序施工，2、资料不全扣1分/份； L、测量放线复核资料是否齐全，手续清楚？对施工单位的沉降观测是否进行复核和签认？(3分) M、施工周围环境是否处于受控状态？(相关监测报表)(2分) N、是否检查施工单位的防渗漏技术措施及其落实情况，并作相应的监理工作记录？（防渗漏技术措施落实的情况详见〈上海市住宅建设 7
检查内容 监理工作督导检查标准〉(4分) 0、是否审查施工单位建筑节能专项方案，监理是否编制相应的监理实施细则。（5分） P、巡视旁站记录(9分) 有针对项目特点的旁站监理方案，方案内容全面、具体，能指导旁站监理工作。（4分） 旁站记录是否真实、及时、准确、评分标准 1、无审查记录扣2分，施工单位未报审扣2分； 2、监理未编制相应监理细则扣3分； 3、监理细则内容无针对性扣3分； 检查情况简述 得分 1、无旁站监理方案，该项扣4分； 2、内容不符合要求、无针对性扣2分； 3、无旁站项目清单、无控制措施扣2分； 1、旁站记录内容不符合要求扣3分； 1、问题未封闭扣1分/项； 2、无整改措施 该项扣2分； 全面、有数量的应记录数据？(3分) 2、未按规定、合同、监理规划要求进行旁站记录的扣3分； 对旁站记录中提出的问题是否有跟进措施？(2分) Q、设计文件(6分) 业主提供的施工图纸、设计文件是否有审图章？是否有会审纪要，会审纪要签字盖章齐全？（3分） 1、会审纪要签字盖章不齐全扣1分； 2、监理未提出明确的会审意见扣1分； 3、会审纪要中有未封闭项扣1分； 4、无审图章该项扣3分； 1、变更会签手续不正确扣1分； 2、变更内容未反映在图纸上缺一份扣1分,扣完为止； 1、台帐不齐全扣1分/项,扣完为止； 2、填写不完整扣1分/项,扣完为止； 设计变更会签手续是否正确？图纸会审内容、设计变更内容是否反映在图纸上？（2分） 对业主提供的物品是否经过验证并填写《顾客财产台账》《顾客提供文件/图纸目录》《顾客财产/不适用记录》？对业主约定的保密文件、资料是否登记<保密资料登记表> 8
检查内容 并定期核查（1分） R、项目监理机构文件(14分) 监理联系单、监理工程师通知单处理问题是否及时进行跟进封闭？(5分) 评分标准 1、现场存在问题未下发监理工程师通知 单扣2分/项； 2、通知单内容以联系单代替的扣1分/项； 3、问题未及时封闭的扣2分/项； 1、内容是否记录监理自身的工作情况,不符合要求扣1分； 2、内容不全扣1分/项； 3、记录问题但无情况处理的说明扣1分/项； 4、总监未及时签阅扣1分/天； 检查情况简述 得分 《监理日记》的填写是否正确，处理问题是否封闭？(5分) 《工程质量评估报告》的编写是否符合要求？(4分) 1、未分阶段编写质量评估报告扣2分； 2、内容不符合要求，检验批的评定及数量不符合要求扣2分； 3、编写不及时扣2分/项； 3、监理事后控制(3分) 项目竣工后是否及时编制监理工作总结及监理业务手册？内容是否符合要求？(2分) 项目在监理保修期内，总监是否回访工程项目，并填写《工程建设竣工回访记录表》？(1分) 1、未及时编制扣1分/项； 2、内容不符合要求扣1分； 未填写《工程建设竣工回访记录表》扣1分； 八、顾客满意程度测量程序(4分) 是否有对顾客的回访《项目监理机构工作质量调查表》？(2分) 顾客是否有投诉或意见反馈，是否及时解决并填写《顾客不满意/投拆1、未及时送交公司扣2分； 2、业主提出问题未及时跟进处理扣1分/份； 1、无投诉得2分； 2、有投诉处理得当扣1分； 9
检查内容 处理表》？(2分) 3、有严重投诉扣2分 评分标准 九、监理服务监视和测量程序(10分) 检查情况简述 得分 开工前总监是否填写《项目监理机构开工前检查验表》(1分) 监理服务过程中，质量记录的签发是否正确？(2分) 总监是否按照相关要求组织编写《建设监理工作月报》危险性较大的分部分项工程是否编著制监理专报？对施工单位拒不改正或者不停止施工，可能产生安全质量事故的情况，是否立即向有关部门上报紧急报告？ (5分) 总监是否定期检查项目监理机构的服务质量？ (3分) 未填写、填写不完整、不正确扣1分； 签字权限不正确扣1分/份,扣完为止； 每月不及时在规定时间向有关部门上报《建设监理工作月报》《监理专报》的扣2分，不及时向相关部门上报紧急报告的扣2分；(仅限上海项目) 未按公司要求每月对项目监理机构服务质量进行自查扣3分/次,扣完为止；连续两月未进行自查扣5分； 十、不合格服务控制程序、纠正/预防/改进措施 (2分) 对上级部门检查中发现的不合格项是否采取纠正措施并整改，措施是否及时有效？改进/预防措施是否有效?(2分) 1、未按照公司要求进行整改纠正扣1分； 2、纠正措施无效扣2分；不符合要求每份扣0.5分,扣完为止. 10