附表4：
水运工程质量管理行为督查内容及评分表 督查内容 抽查指标项 质量监督手续 开工备案 及时、完善 及时、完善 标准或要求 评 分 质量管理目标、制度和措目标明确具体，制度健全，措施有针对性施 工程分包、劳务分包 建设 施工工期控制 合同管理 变更管理 和可操作性，落实到位 管理制度健全、监管到位 科学合理 规范、严格、手续齐全 规范 质量事故及重大质量隐患 按有关制度及时处理 扣分 无针对性措施压缩扣2分 工期 项目经理、技术负责人、符合合同及相关资格要求 试验室负责人 施工组织设计编制与报批 规范、及时 质量管理措施 工程分包、劳务分包 施工 质量文件、档案管理 施工技术交底 质量问题整改 工地试验室管理 文明施工 11
完善，有针对性和可操作性，落实到位 分包合同规范、管理制度健全 健全、落实到位 及时、全面 质量自检体系健全，按要求及时落实 符合规定和工程需要，管理规范 现场整洁、规范、环保
扣分 资料虚假 人员资格虚假 扣2分 扣2分 监理规划、监理实施细则 完善、有针对性 总监、监理工程师 工地试验室管理 平行抽检 监理 符合合同要求，及时进行岗位登记 符合规定和工程需要，管理规范 及时、规范，频率符合要求，资料齐全， 独立复测记录完整 旁站、巡视 监理日志 监理指令 扣分 资料虚假 人员资格虚假 设计交底 到位，记录清楚、齐全 记录连续、真实 指令明确、闭合 扣3分 扣3分 及时、全面 符合合同要求 合理、及时，手续齐全 设计 设计服务 设计变更
注：1.评分分为五个档次，分别为好（9-10分），较好（7-8.9分），一般（6-6.9分），较差（3-5.9分），很差（0-2.9分）
2.各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数（保留小数点后一位）。
附表5：
水运工程港口和船闸施工工艺督查内容及评分表 督查内容 混 12
序号 抽查指标项 标准或要求 评分 1 材料质量 原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求，质量证明资
凝 土 3 配合比设计 砼拌合及浇注 施工缝处理 料齐全，进场复检、检验批次及频率符合规范规定 2 材料存放 场地硬化，分类堆存，标识清晰；有防雨、防潮、防锈措施 配合比设计应由具备资质的试验室进行，按砼配合比设计规 程进行试配，原材料试验、计算书、试配记录和配合比通知单内容齐全、规范 原材料计量符合规范规定；砼无离析，无漏振、过振 4 5 凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净 养护方法、时间符合要求 6 养护 模板制作和安装 模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形； 拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和砼接茬；底模拆除时间符合要求 7 8 拉杆处理 符合规范规定 9 模 板 钢 筋 11 钢筋绑扎 10 钢筋连接 维护及存放 模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防止污染、生 锈和变形措施 焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规 定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定 钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑 扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构件本体砼强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求 张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合 12 预应力筋 设计和规范要求；预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定 13
起吊强度满足设计要求；吊装、运输设备能力及吊运方法满 13 构件吊运 足要求，有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、砼 构 件 安 装 15 沉井下沉 浮游稳定验算；吊装、运输中避免碰损，无事故发生 沉箱等大型构件安装前，基床面无回淤沉积物；安装后及时 14 安装加固 进行稳定回填；梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满，加固连接及时 下沉时，砼强度满足设计要求；下沉均匀，井体无裂缝；封 底接缝无渗水 质量证明资料齐全，外观完好；沉桩贯入度、桩尖标高满足 16 沉桩 桩 基 成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求；水下砼浇注连续， 17 灌注桩 埋管深度控制及砼充盈系数符合规定；钢筋笼定位措施有效控制偏位及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除干净 堆场 18 管网施工 管沟开挖、回填、压实符合有关规定；管线布设、坡向、接 头、防护符合有关规定 基底土质符合设计要求；开挖的断面尺寸不小于设计规定； 超深、超宽偏差符合规范规定 基底土质和边坡坡度须符合设计要求；位置及标高偏差符合 20 陆上基槽 规范规定，槽底超挖视补填情况；基槽底层若受水浸泡或受冻应进行处理 严格执行经批准的施工方案；支护结构未破坏，土体稳定， 21 基坑 变形符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全 开挖范围、标高及坡度符合设计要求；开挖断面的平均轮廓 22 岸坡开挖 线不小于设计断面，水下挖泥分层的台阶高度符合设计和规范规定 14
设计要求和规范规定；拼接桩接头处理满足设计要求；及时夹桩，无拉桩纠偏；异常桩记录清楚，按要求处理，调查、清除沉桩障碍物 19 水下基槽 基 槽 和 岸 坡 开 挖
抛 石 基 床 23 水下基床抛石 水下抛石抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查；块石规 格、质量符合设计要求 夯实方法、遍数应符合设计和规范规定，无漏夯；基床夯实 24 基床夯实 验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定 塑料排水板 规格、质量符合设计要求和规范规定；施工中应控制偏位、 回带长度、板底标高、外露长度 砂的质量符合要求，施工中应控制砂井灌砂率、底标高，顶 部处理符合规范规定 最终稳定真空度及卸载条件符合设计要求；压力表按规定检 定；按规定进行巡查、记录 25 软 土 地 基 加 固 26 砂井 27 真空预压 28 堆载预压 分期、分级加载和卸载应符合设计和规范规定 29 振冲 30 强夯 31 焊接 留振时间、振冲点位置符合设计要求 夯能、夯击次数、遍数及间歇时间符合设计要求 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；按规定进行焊接工艺 试验；焊缝质量符合要求；焊缝无损探伤符合有关规定 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准 钢 结 构 33 涂装 34 报告 35 批次 36 观测 32 螺栓连接 规定；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不少于2扣 除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀， 漆膜完整 数据真实，报告规范，试样具有代表性 符合规范规定 试验 检测 沉降位移观测
观测方案科学合理，布点及时，观测记录连续、真实、完整， 根据上述检查情况，确定得分，未开展，计0分 注：1.评分分为五个档次，分别为好（9-10分），较好（7-8.9分），一般（6-6.9分），较差（3-5.9分），很差（0-2.9分）
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