附件8：较大及重大设计变更管理流程
一、流程图
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二、流程说明
编号 流程步骤 责任部门 /责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 工程项目设计变更管理流程责任部门：建设管理部 本流程有9个步骤，始于公司总工程师签发设计、咨询、变更通知单并附设 流程总说明 计变更图，由施工单位组织实施，并由监理单位监督实施。完成后由监理单位组织进行现场收方，施工单位填报设计变更审核批复单，报监理、公司审批后，监理单位下达变更令，各单位建立或更新变更设计台帐、归档。 签发设1 计、咨询、变更通知单 2 组织实施 申请单位 申请单位 公司总工程师签发设计、咨询、变更通知单并附设计变更图或会议纪要 按照设计、咨询、变更通知单确定的变更方案组织实施。 总监办组织施工单位、公司对已 《设计、咨询、变更通知单》 及时 《设计变更工程数 3 现场收方 总监办 完成的设计变更进行现场收方确认，对过程隐蔽工程，在隐蔽之前进行收方。 及时 量计算书》、《设计变更数量明细表》 填报设计4 变更审核批复单 根据收方确认工程数量、工经部申请单位 审批的单价，编制设计变更审核批复单。 对审核批复单进行详细审核确认。 建设管理部对变更项目和数量进行审核，工程经济部对子目号、单价进行审核。 按照公司设计管理办法规定权限，公司领导进行审批。 根据审批设计变更审核批复单下达变更令。 进入计量程序，变更资料收集整理归档，建立完善设计变更台帐。 收方完成3日内 流程步骤7完成后3天内完成 及时 5 审核 总监办 建设管理 6 审核 部、工程经济部 7 审批 公司领导 及时 《设计变更审核批复单》 8 下变更令 总监办 批复单审批后3天内 《工程变更令》 9 归档 各单位资料员 及时 《设计变更管理台帐》
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附件9：一般设计变更管理流程
一、流程图
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二、流程说明
编号 流程步骤 责任部门 /责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文档 备注 工程项目设计变更管理流程责任部门：建设管理部 本流程有12个步骤，始于申请单位提出项目设计变更申请，经监理、公司审核 流程总说明 后召开会议确定变更方案，由申请单位落实实施，并由监理单位监督实施。完成后由监理单位组织进行现场收方，申请单位填报设计变更审核批复单，报监理、公司审批后，监理单位下达变更令，各单位建立或更新变更设计台帐、归档。 需发生工程变更时，提出工程变更的单位先提报工程变更申请报告，报告内容包括：1、工程变更项目、1 提出设计变更报告 申请单位 部位、里程；2、原设计情况；3、工程变更理由；4、工程变更依据；5、建议变更方案；6、工程变更后的效果；7、工程数量和工程造价增减情况；8、相关影像资料等。 2 审核 总监办 总监办对申请报告提出明确意见上报公司建设管理部。 建设管理部对总监办审核的申请报3 方案审核 建设管理部 告进行核查，有必要时请总工程师审核。 组织施工、监理、设计和公司进行4 召开设计变更会议 现场踏勘，召开设计变更会议，确建设管理部 定变更方案，明确设计完善单位，形成会议纪要并分送工经部、安质部。 5 组织实施 申请单位 按照设计变更会议确定的变更方案组织实施。 总监办组织施工单位、公司对已完6 现场收方 总监办 成的设计变更进行现场收方确认，对过程隐蔽工程，在隐蔽之前进行收方。 填报设计7 变更审核批复单 8 审核 总监办 建设管理9 审核 部、工程经济部 申请单位 根据收方确认工程数量、工经部审批的单价，编制设计变更审核批复单。 对审核批复单进行详细审核确认。 建设管理部对变更项目和数量进行审核，工程经济部对子目号、单价进行审核。 及时 流程步骤7完成后3天内完成 收方完成3日内 及时 及时 《设计变更工程数量计算书》、《设计变更数量明细表》 及时 《设计变更会议纪要》 3天内 3天内 及时上报，变更方案没批复不得实施。 《设计变更申请报告》
编号 10 流程步骤 责任部门 /责任人 公司领导 流程步骤描述 按照公司设计管理办法规定权限，公司领导进行审批。 根据审批设计变更审核批复单下达变更令。 进入计量程序，变更资料收集整理归档，建立完善设计变更台帐。 完成时间描述 输出文档 《设计变更备注 审批 及时 批复单审批后3天内 及时 审核批复单》 《工程变更令》 《设计变更管理台帐》 11 12 下变更令 归档 总监办 各单位资料员 13
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