第一篇：房地产公司招标采购部制度
房地产公司招标采购部制度 招投标管理制度 第一章总则 第一条 为了实现对招投标活动的规范管理，特制定本办法。
第二条 公司项目开发建设过程中合同金额超过 万元以上的勘察、规划、设计、施工、监理、物业等合作单位的选择以及重要设备、材料等的均采用招投标管理。
第三条 坚持“公开、公平、公正”的市场竞争原则。即公司的领导和员工均可以在规定期限内推荐投标单位，所有被推荐的投标单位必须进行资格预审，没有通过资格预审的单位不具备投标资格。入围的投标单位一经确定不得随意变更。
第四条 保密原则，即对于招标的各种相关信息必须保密。
第二章组织与职责 第五条 招采部职责 （一） 负责制订和修改招标管理办法及流程；
（二） 负责组建招标小组；
（三） 负责组织制作投标单位资格预审文件、招标文件及标底；
（四） 负责招标活动的对外联络，如发布招标公告、与政府的招标管理部门联络办理有关手续等；
（五） 组织合同谈判，编制合同文本，组织签订合同。
第六条 设计、勘察、工程、监理单位、材料设备供应招标的主管业务部门是招采部。
（一） 负责提出拟招标项目的计划，并提出拟招标项目的名称、范围、条件、时间及技术指标；
（二） 参与制作投标单位资格预审文件、招标文件，负责制作其中的相关条款；
（三） 负责组织对投标单位的考察、踏勘答疑、编制答疑补充文件；
第七条 招标小组作为招标活动的决策支持机构，负责监督招标程序的执行。
（一） 负责审查资格预审文件；
（二） 负责进行投标登记、发放招标文件、接受投标书；
（三） 负责对投标单位进行资格预审，提交资格评审报告；
（四） 负责审查招标文件、答疑补充文件和标底；
（五） 主持开标并监督公开开标过程。
第八条 评标专家组负责评标，提交评标报告。招标小组和评标专家组名单由项目副总及集团管理层研究决定。
第三章招标程序 第九条 编制招标计划：招采部在项目建设总体计划中明确该项目的招标计划，包括招标项目、招标形式、招标范围、招标时间等，并按照招标计划严格执行，保证各项招标工作顺利开展。
第十条 进行资格预审：招采部组织相关部门，根据招标项目的性质、特点和要求，编制资格预审文件，明确资格预审的条件和方法。
（一） 预审文件提供；
1.企业营业执照和资质证书；
2.企业简历；
3.提供的产品及服务状况；
4.自有资金及财务状况；
5.全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等；
6.企业自有主要施工机械设备一览表；
7.近三年承建的主要工程及其质量情况；
8.现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表；
9.合同履约情况等。
资格预审文件拟订后，报送招标小组审批，审批通过后的资格预审文件作为选择投标人的依据。
（二） 发放资格预审文件及公告；
由招采部负责对外发布资格预审文件及公告，各潜在投标单位统一到招标小组注册登记，领取资格预审文件，并按文件要求准备各种资料、证书。
（三） 接收意向投标单位递交的预审资料；
由招标小组统一接受各投标单位递交的预审资料、证书和文件，审查预审资料的完备性和有效性是否达到预审文件的要求，并对各类资料进行分类整理。该项工作在两周内完成。招标小组成员必须签订保密协议，对标底和投标人的信息严格保密，如泄露则扣罚责任人当月固定工资200-500元。与招标相关的机密文件，需要打印、复印或装订时，必须由招标小组亲自处理。
（四） 确定投标的入围单位；
招标小组依据各投标单位的预审资料进行资格评审，一周内完成编写资格预审报告工作。逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。招标小组将资格预审报告提交项目副总，由项目副总在两个工作日内确定3-5家以上投标入围单位。如果需要进一步考察投标单位，则由招采部组织招标小组对投标单位进行考察。招标小组在一周内完成考察，并向公司提交考察报告。每逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。
第十一条 发标 （一） 制作招标文件；
根据招标文件制作的难度及专业性要求，招采部可以申请委托市场上的专业公司制作，也可以依靠公司的自己力量组织编制招标文件，各相关业务部门参与制作其中的专业性条款。招标文件一般由下列部分组成（根据招标项目，可以增删内容）：
1.招标书，包括工程名称、地址、招标项目、占地范围、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求、投标截止日期和地点、开标日期和地点等；
2.投标人须知：包括评标方法和标准、编制投标文件的要求、对招标文件的说明及对投标者和投标文件基本要求，评标、定标的基本原则等内容；
3.合同主要条款及协议书，应依据经济合同法，包括价格及付款方式、交货条件、质量验收标准以及违约罚款等内容，条款要详细、严谨，防止以后发生纠纷；
4.投标人的资格和资信证明、投标保函及附件、履约担保证件、授权委托书的格式和说明；
5.投标价格要求及其计算方法；
6.技术条款：包括招标项目范围、性质、规模、数量、标准和主要技术要求及交货或者提供服务时间；
7.图纸或者其他应当提供的资料；
8.由银行出具的建设资金证明和工程款的支付方式及预付款的百分比；
9.主要材料（钢材、木材、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法；
10.投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；
11.其它需要说明的事项。
（二） 审查、发放招标文件；
招标小组审查招标文件，上报总经理审批后，即可将正式的招标文件发给各投标单位。如果要求投标单位递交投标保函，经委会应在验明投标保函后，才能发放招标文件。
（三） 组织踏勘答疑 如投标单位提出有不明事项要求现场踏勘答疑时，由业务部门汇总招标单位意见后，组织现场踏勘答疑。此项工作必须在投标截止日期之两周前完成。每逾期一天，扣罚责任人当月固定工资的5%。
答疑时必须通知所有的入围投标单位参加，就各投标单位的不明事项做出解答。如有影响到投标结果的关键事项，必须编制答疑补充文件，报招标小组审查通过后，下发给各投标单位作为投标的统一标准。
第十二条 制作和管理标底——施工招标 （一） 根据标底的重要性及制作的难度，可以由总裁办公会委托外部咨询公司制作，也可以由预算合同部自己编制。
（二） 招标小组标底，审查通过的标底作为正式的评标依据。
（三）编制工程标底应遵循下列要求：
1.根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范，确定工程量和编制标底；
2.标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算（或修正概算）及投资包干的限额内；
3.标底价格作为建设单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量；
4.标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应包括不可预见费、包干费和措施费等，工程要求优良的，还应增加相应费用。
（四） 标底是公司的重大机密，必须遵循最少人知晓的原则，所有知道标底的人必须签字画押，对标底的保密性负有连带责任。标底的管理必须严密控制，标底的封存必须经招标小组全体成员的现场签字认可后，锁入保险柜；
标底的开启必须经招标小组全体成员同意后，才能当众进行。
第十三条 开标 （一） 接受投标书；
招标小组负责接受各投标单位的投标书和样品，对投标书应该妥善保管，不得开启；
对样品应作好标识，送达公开的样品陈列间保管。同时对投标书的送达时间进行控制，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应当拒收。否则，扣罚责任人当月200-500元的固定工资。
（二） 投标书主要内容；
1.综合说明；
2.按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要材料用量。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价；
3.施工方案和选用的主要施工机械；
4.保证工程进度、施工安全的主要技术组织措施；
5.计划开工、竣工日期，工程总进度；
6.对合同主要条件的确认。
7.投标书须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。
（三） 公开开标。
1.开标应当在招标文件中预先确定好的时间和地点公开进行，由招标小组主持邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
2.招标小组负责制作开标过程记录，记录完毕后由评标专家组对该文件进行签字确认，并存档备查。
3.评标专家组参加开标的全过程，可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.评标专家组成员必须签订保密协议, 对投标文件的评审、中标候选人的推荐及其它与评标有关的情况严格保密，如泄露则处以5000元以上罚款，取消评标资格，并承担相应的法律责任。
第十四条 评标 （一） 评标的组织保证；
评标由评标专家组负责。公司应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。否则对责任人处以5000元以上的罚款。
（二） 评标的方法；
评标可以采用经评审的最低投标价法或者综合评估法以及法律、法规允许的其他评标方法。招标小组不得改变招标文件确定的评标标准和方法。
（三） 中标人的投标应当符合下列条件之一：
1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
2.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；
但是投标价格低于成本的除外。
（四） 在评标过程中，有下列情形之一的，招标小组可以认定为废标：
1.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其投标报价不低于其成本的；
2.投标文件未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件的；
3.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
（五） 评标专家组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。招标项目设置标底的，标底作为评标参考。评标专家组完成评标后，应于次日当向高层领导提出书面评标报告，详细列明各投标单位的优劣，并推荐1至3名合格的中标候选人。
第十五条 定标 （一） 由评标小组讨论评标专家组提交的评标报告，最终由项目副总及评标专家组选定中标单位。
（二） 中标单位确定后，由招采部向中标人发出中标通知书，同时将中标结果书面或电话通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
（三） 如果公司收取投标保函，则应在与中标人签订合同后5个工作日内，由招采部向中标人和未中标的投标人退还投标保函。同时公司向中标单位收取履约保函。
（四） 合同谈判与签订具体参见《合同管理办法》。
第十六条 投标单位相互串通投标、同招标小组串通投标,或向评标专家组成员行贿谋取中标的，中标无效。
第四章附则 第十七条 本办法由招采部组织制订并负责解释。
第十八条 本办法自颁发之日起实施 供应商管理制度 第一章总则 第一条 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
第二条 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
第二章组织与职责 第三条 办公用品、设备的供应由公司综合办心统一安排管理。
第四条 地产公司招采部负责工程材料、设备供应商的管理。
第三章供应商管理规定 第五条 供应商开发程序如下：
（一） 供应商资讯收集。
（二） 供应商基本资料表填写。
（三） 供应商接洽。
（四） 供应商问卷调查。
（五） 样品鉴定。
（六） 提出供应商调查申请。
第六条 供应商调查程序如下：
（一） 组成供应商调查小组。
（二） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（三） 列入合格供应商名列。
第七条 订购、采购程序如下：
（一） 请购。
（二） 询价。
（三） 比价。
（四） 议价。
（五） 定价。
（六） 订购。
（七） 交货。
（八） 验收。
第八条 供应商评鉴程序如下：
（一） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（二） 每半年进行一次总评。
（三） 列出各供应商之评鉴等级。
（四） 依规定奖惩。
第九条 供应商复查 （一） 每年对合格供应商进行一次复查。
（二） 复查流程同供应商调查。
（三） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
第十条 供应商辅导 （一） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（二） 不合格供应商应予除名。
（三） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
第十一条 供应商奖励，对优秀之供应商有下列奖励方式：
（一） A等供应商，可优先取得交易机会。
（二） A等供应商，可优先支付货款或缩短帐期。
（三） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（四） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（五） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（六） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
第十二条 惩处方式 （一） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（二） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（三） E等供应商即予停止交易。
（四） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（五） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（六） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
第四章附则 第十三条 本制度由公司招采部门负责解释。
第十四条 本制度自颁发之日起实施。
设备采购流程说明 流程名称：设备采购流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门/人 重要输入 重要输出 相关表单 1 工程部或需求部门根据图纸提出设备采购计划 工程部 需求部门 设备采购计划表 甲供材料/设备采购计划表 2 招采经理进行复核整理 招采经理 3 预算部核量 预算部 设备采购计划表 审核意见 甲供材料/设备采购计划表 4 设计部确认或补充技术要求 设计部 设备采购计划表 审核意见 甲供材料/设备采购计划表 5 招采经理进行归整 招采经理 设备采购计划表 甲供材料/设备采购计划表 6 公司审批采购计划，通过则继续进行下一环节，不通过则退回工程部 公司分管领导 设备采购计划表 审批意见 甲供材料/设备采购计划表 7 招采部收单，招采经理判断是否招标，需要招标的进入招标流程(招标后进行合同会签流程)，不需要招标的通过后由招采部进行核价并组织选型会审 招采部、招采经理 甲供材料/设备采购计划表 核价、设备选型会签表 收单登记表、材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表 8 招采经理、设计部、工程部（需求部门）、预算部分别对设备选型进行审核，在设备选型会签单上签字，如果不通过则退回招采部重新选型 招采经理、工程部、设计部预算部 设备选型会签单及核价资料 设备选型会签单审核意见 材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表 9 选型会签通过的提交公司分管领导审批核价表 分管领导 设备选型会签单及核价资料 核价表审批及意见 材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表 10 招采部签订购销合同订货 招采部 核价表审批及意见 产品购销合同 产品购销合同 11 招采部跟踪回货，招采部,工程部共同组织三方验收 招采部、工程部 产品购销合同 甲供材料/设备收货单 甲供材料/设备收货单 12 设备含安装、需结算的由工程部办理；
设备不含安装或不需预算结算的由招采部办理 招采部/工程部 甲供材料/设备收货单 产品购销合同 付款单 甲供材料/设备收货单 付款单 13 资料存档 招采部 附表一：
材料/设备清单 项目名称：
NO.：
期区栋号：
施工单位：
工程部填写 招采部填写 序号 材料/设备名称 数量 单位 具体使用部位 备注 采供方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 签署栏 填 制 人 工程部审核 招采部审核 预算部审核 项目领导审批 备注：1、此表请工程部于收到施工图纸后十天内提出；
2、编号由招采部收单时统一编写。
附表二：
材料/设备核价表 NO: 申购 说明 项目名称：
申购部门：
物资类别：
申购单号：
使用部位：
核价 依据 □按3000元以上非协议内的比价□按3000元以下(含)非协议内的零星价格 后附 资料 □甲供材料采购/设备采购计划表□原始询价单或供应商报价单，共 份 □ 其它资料：
选定 供应商 序号 供应商全称 联系人 联系电话 采购金额 1 2 合计 采购 金额 ￥ 交付 条件 其它 说明 具体 采购 明细 签 批 经办采购员：
招采经理审核：
预算经理审核：
项目领导审批：
附表三：
核价明细表 No.: 申购部门：
申购单号：
使用部位：
序 号 产品名称 型号/规格 数量 单位 供应商1 供应商2 供应商3 供应商4 备注 联系人/电话 联系人/电话 联系人/电话 联系人/电话 单价 单价 单价 单价 1 2 3 4 5 6 合计金额 送货方式 结算方式 交货周期 报价有效期 供应商选择说明：
价格计算说明：
采购员：
审核：
附表四：
设备选型会签表 基本信息 项目名称：
申购部门：
申购单号：
使用部门：
核价表号：
产品名称：
设备配置：见附件主要部件明细表或原始报价单 建 议 供 应 商 供应商全称 联系人 联系电话 备注 会 签 招采部经办人：
招采部审核/意见：
设计部审核/意见：
工程部审核/意见：
预算部审核/意见：
相关部门审核/意见：
附表五：
询价单 报价单位 询价单位 联 系 人 询 价 人 电 话 电 话 传 真 传 真 使用部门 申购单号 序 号 产品名称 型号/规格 数量 单位 单价 金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计金额：
备注：1、报价说明：□有现货/□需订货期天，报价有效期天；
2、结算条款：□含税、□送货、□卸货、□其他；
3、报价单位签名或盖章：，报价日期 。
甲供材料采购流程说明 流程名称：甲供材料采购流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门/人 重要输入 重要输出 相关表单 1 工程部或需求部门根据图纸提出材料采购计划 工程部 甲供材料采购计划表 甲供材料/设备采购计划表 2 设计部审核型号规格，需要时定板 设计部 甲供材料/设备采购计划表 审核意见、定板 甲供材料/设备采购计划表 3 预算部审核数量 预算部 甲供材料/设备采购计划表 审核意见 甲供材料/设备采购计划表 4 分管副总对材料采购计划进行审批，通过则继续进行下一环节，不通过则退回发起部门 分管副总 甲供材料/设备采购计划表 审批意见 甲供材料/设备采购计划表 5 招采部收单，招采经理确定是否需要招标，需要招标的进入招标流程，不需要招标的由招采部进行核价 招采部、招采经理 审批的甲供材料/设备采购计划表 材料/设备核价表（核价明细表）、询价单 收单登记表、材料/设备核价表、核价明细表、询价单 6 招采经理审核核价表，通过后交预算部审核，通过后交由分管副总审批，通过的话继续下一步，不通过返回招采部 招采经理、预算部、分管副总 材料/设备核价表（核价明细表）、询价单 审批意见 材料/设备核价表（核价明细表）、询价单 7 通过审批时采购人员进行认货：订货金额超过两万的，签订购销合同订货，少于两万的，制作订货单订货，经招采经理审核、预算部审核、由分管副总审批，通过后继续下一步，不通过返回招采部 采购人员、招采经理、预算部、分管副总 审批的材料/设备核价表 产品购销合同/订货单 产品购销合同/订货单 8 按合同和订单要求付款 招采部 产品购销合同/订货单 付款单 产品购销合同/订货单、付款单 9 招采部跟踪回货，工程部组织到货验收 招采部、工程部 产品购销合同/订货单 甲供材料/设备收货单 甲供材料/设备收货单 10 招采部办理结算 招采部 甲供材料/设备收货单 产品购销合同/订货单、付款单、甲供材料/设备收货单 11 资料存档 招采部 附表一：
甲供材料/设备采购计划表 安装/施工单位：
NO.: 项目/使用部位：
计划到货时 间：
序号 材料/设备名称 品牌 厂家 型号/规格 申购数量 单位 备注 1 2 3 4 5 6 签署栏 申购人 或申购单位 工程部审核 设计部审核 选型和定板 预算部审核 项目领导审批 招采部签收 □招标 □采购 备注：
1、所有甲供材料需考虑采购和回货周期提前申购，为施工单位申购时申购人签字后还需盖章， 2、申购时，不同类的材料请分开申购，不要填在一张表上，编号由招采部收单时统一编写。
3、填写时，申购人在本页无法写明详细的技术要求时，请以附件形式提供，在备注栏中注明“见附件”。
4、本表格同样适用于材料补货，为补货时，请在备注栏中注明“补货”字样，并附上已审批的补货申请。
5、设计部收单后，针对材料采购计划审核型号、规格或定板，针对设备采购计划确认或补充技术要求。
甲供材料/设备收货单 适用范围：施工单位安装且结算时计主材价格的材料或设备。编号：
供应单位：
收货日期：
申购单号: 使用部位：
订货单/合同号：
送货单号：
序号 产品名称 型号/规格 数量 单位 单价/元 金额/元 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 合计金额：
验收确认栏 接收单位(章)或部门：
经办采购员：
接收人/日期：
现场监理确认：
工程部负责人确认：
备注：
1、本表格用于甲供材料/设备的到货验收，验收由我司工程部组织。
2、本表格适用于由施工单位安装且结算时计主材价格的材料和设备的验收。
3、材料/设备验收完毕后施工单位项目经理必须签收，并加盖施工单位公章或业务章。
4、验收完毕后，工程部须跟踪施工单位出具相应金额的“材料款收据”。
5、相关记录由工程部交回招采部办理后续付款手续。
甲供材料补货流程说明 流程名称：甲供材料补货流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门/人 重要输入 重要输出 相关表单 1 施工单位提出补货申请（注明原因）交由工程部审批 施工单位 审批后的补货申请 2 通过后，工程部提出补货计划 工程部 审批后的补货申请 甲供材料/设备采购计划表 甲供材料/设备采购计划表 3 预算部审核，通过后交由分管副总,总经理审批，通过后继续下一步，没有通过返回工程部 预算部、副总、总经理 甲供材料/设备采购计划表、审批后的补货申请 审核意见 甲供材料/设备采购计划表 4 招采部按原价进行补货采购并跟踪回货 招采部 甲供材料/设备采购计划表、审批后的补货申请 产品购销合同/订货单 产品购销合同/订货单 5 工程部组织到货验收 工程部 产品购销合同/订货单 甲供材料/设备收货单 产品购销合同/订货单、甲供材料/设备收货单 6 招采部进行付款结算 招采部 产品购销合同（订货单）、甲供材料/设备收货单 付款单 产品购销合同/订货单、甲供材料/设备收货单、付款单 7 资料存档 招采部 材料/设备付款流程说明 流程名称：材料/设备付款流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门 重要输入 重要输出 相关表单 1 工程部组织到货验收，需要安装的组织安装，验收合格后在收货单签字确认，将收货单提交招采部; 工程部 甲供材料/设备收货单 甲供材料/设备收货单 2 含安装或施工、需要预算结算的由工程部办理付款手续，其他由招采部办理 招采部/工程部 订货单或合同副本、发票/收据、收货单、安装验收资料 付款单 付款单 3 招采经理审核通过后，预算进行审核，通过后交由项目副总进行审批 招采经理、预算部、项目副总 订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料 审批 付款单 4 通过后，交由财务部进行复核 财务总监 订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料 复核 付款单 5 财务部复核通过后由总经理进行审批 总经理 订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料 审批 付款单 6 通过后财务部办理付款，并将信息反馈招采部，由招采部进行登记、资料存档 财务部 审批的付款单 付款 付款单 流程名称：乙供材料认价流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门/人 重要输入 重要输出 相关表单 1 施工单位提出认价需求 施工单位 乙供材料认价单 乙供材料认价单 2 工程部审核，通过后协调公司内部组织认价 工程部 乙供材料认价单 审核意见 乙供材料认价单 3 设计部审核材料选型，需要时提供相关意见 设计部 乙供材料认价单 审批意见 乙供材料认价单 4 预算部审核是否有信息价，是的话，单据退回工程部，否的话，确认是否为综合单价认价；
综合单价的按预算部相关流程进行工程施工综合单价认价，材料价认价的话，交由招采部进行材料认价 预算部 乙供材料认价单 审批意见 乙供材料认价单 5 招采部进行材料认价 招采部 乙供材料认价单 认价对比表 收单登记表、乙供材料认价单、认价对比表 6 认价对比表经预算部经理审核、分管副总、总经理审批，通过的话进行下一步，不通过的话，返回招采部重新认价 预算部、副总、总经理 认价对比表 审核意见 认价对比表 7 招采部反馈认价结果给工程部，工程部下发认价结果给施工单位 招采部、工程部 认价对比表 乙供材料认价单 乙供材料认价单 8 针对认价结果，施工单位同意的，执行认价结果；
有不同意见的书面提出意见，交由招采部审核 施工单位 乙供材料认价单 书面意见 9 招采部审核施工单位提出的意见，提议改为甲供或提出价格调整意见，需要时征求预算部及相关领导的意见 施工单位 书面意见 审核意见 10 确认价格后招采部分发；
工程部、预算部、招采部资料存档 工程部、招采部、预算部 附表一：
乙供材料认价单 编号：
施 工 单 位 项目名称 使用部位 设计单位 建设单位 施工单位(章) 监理单位 品牌名称 规格/型号 单位 数量 申报单价 认定价(元) 备注 编制 技术负责人 项目负责人 监理单位 （盖章） 监理工程师 总监代表 建 设 单 位 工程部复核 认价内容 专业工程师 工程部经理 设计部复核 材料选型 设计师 设计部经理 预算部复核 用量及信息价 造价师 预算部经理 招采部 认 价 （盖章） 承办人 招采部经理 项目领导审批 说明：1、此单需在执行采购前20天提出，一式四份，经审批提交招采部，编号由招采部收单后统一编写；
2、施工单位、监理单位、认价部门需在相应位置盖章；
3、所有签字栏位不可以用电脑输入；
4、有关技术要求表中不能写明确时，可附加附件；
5、本表格不适用于工程施工中需认综合单价的。
认价对比表 施工单位：
认价单号：
使用部位：
序 号 品牌名称 型号/规格 数量 单位 施工 单位 报价 招采部询价 认定价 供应商1 供应商2 供应商3 联系人 联系人 联系人 电话 电话 电话 单价 单价 单价 单价 单价 1 2 3 4 5 6 说明 所含附件 询/报价单份，图纸页，其它：
价格说明 计算说明 认定价= 备 注 签署栏 经办采购员 招采经理审核 预算经理审核 项目领导审批 附表四：
乙供材料验收单 本表格适用于由甲方认价、施工单位采购并安装的材料的进场验收编号：
施工单位：
建设单位：
报验 人：
监理单位：
报验日期：
进场日期：
使用部位：
认价单号：
序号 品牌、名称 型号/规格 数量 单位 验收结果 1 2 3 5 6 7 8 9 验收确认栏 监理验收意见并签字（盖章）：
工程部验收意见并签字：
招采部验收意见并签字：
施工单位确认验收结果并签字（盖章）：
备注：
1、本表格适用于由甲方认价、施工单位采购并安装的材料的进场验收。
2、未经甲方验收施工单位擅自投入使用的材料，验收时出现问题的由施工单位负责无条件拆除。
3、验收由工程部组织，现场监理和招采部采购员参与，依据乙供材料认价结果和设计确定的样板进行。
4、施工单位需提前2天以书面形式（填写本表格）通知工程部，以便工程部作好相关的验收准备。
5、材料进场验收完毕后，现场监理、工程部负责人、采购员沟通填写验收结果并签字确认。
6、材料验收合格后方可进场安装，验收不合格的材料不允许进场。
7、相关记录原件由招采部存档，工程部、施工单位留复印件。
流程名称：工程合同签订流程 责任部门：招采部 流程 步骤 流程步骤内容描述 责任部门/人 重要输入 重要输出 相关表单 1 由合同承办部门提出合同签订需求（含补充协议）提供合同签订计划表，交由项目副总进行审批 合同承办部门 合同签订计划表 合同签订计划表 2 领导审批后由招采部与合同承办部门进行合同编制。使用公司合同范本，无范本则考虑使用合作单位合同文本 分管副总、招采部、合同承办部 合同签订计划表 合同文本 合同签订计划表、收单登记表 4 编制好的合同由招采部统一编号，并组织会签 招采部 合同文本 合同审批会签表 合同审批会签表 5 合同由招采经理审核通过后交设计部、预算部、工程部进行审核并注明审核意见（材料和设备的采购合同由于选型会签或是定板时相关部门已经确认，不需要经过设计、预算部的审核，直接交工程部审） 招采经理、设计部、预算部、工程部 合同文本、合同审批会签表 审核意见 合同审批会签表 6 各部门审核后交由分管副总进行审批 分管副总 合同文本、合同审批会签表 审批意见 合同审批会签表 7 分管副总审批通过后由公司法务进行复核 公司法务 合同文本、合同审批会签表 合同审批会签表 合同审批会签表 8 分管副总审批通过后由财务部进行复核 财务部 合同文本、合同审批会签表 合同审批会签表 合同审批会签表 9 从第4至第6步，每一次的审核（审批、复核）不通过时，返回招采部依据有关领导提出的意见组织合同内容的修订，全部通过后由招采部与合作单位确定修订条款 招采部 合同文本、合同审批会签表 合同审批会签表 10 合同条款确定后，招采部负责组织合同的签署工作，并分发存档 合作单位、招采部 合同文本、合同审批会签表 正式合同 合同审批会签表、资料签收表 附表一：
合同签订计划表 公 司：
编 号：
项 目：
填单日期：
承办部门：
希望完成日期：
乙方单位名称：
合同范围及合作内容：
合同工期：
相关要求：
相关附件：
签署栏 部门负责人审核 项目领导 审批及意见 招采部签收/日期 招采部经办人 备注：编号由招采部收单时统一编写；
为补充协议时需在合同范围一栏注明原合同编号。
合同审批会签表 合同信息 合同名称 合同编号 甲方 乙方 合同摘要 合同类型 合同期限 适用范围 承办部门 合同金额/元 合同拟制 合同履行部门 合同签审记录 招采部 负责人 签名/日期：
设计部 负责人 签名/日期：
预算部 负责人 签名/日期：
工程部 负责人 签名/日期：
开发部 负责人 签名/日期：
营销部 负责人 签名/日期：
主管领导 签名/日期：
财务部 负责人 签名/日期：
法律顾问 签名/日期：
公司领导 签名/日期：
董事长 合同存档 存档部门 存档编号 存档人/时间 招采部岗位说明书 部门名称 招采部 部门编号 直接上级 项目副总经理 部门人数 5 间接上级 下属分部门 职责概述：
招采部经理 招采主管 采购员2人 资料员 部门组织架构：
工作职能 合约部分：
1、负责对公司现行有效法规文件实施动态控制 ；
2、负责拟定并完善合同管理办法、招投标管理办法及招投标工作流程；
3、组织承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护承建商、供应商名册；
4、参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并提出合理化建议，参与审核及图纸会审工作；
5、对合同的标的、数量、质量、价款、履行期限和方式等约定的条款进行起草，对其真实性、合理性、有效性负责；
6、及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见；
7、负责编制工程招标的资格预审文件及招标文件；
负责开展工程招标资格预审及相关的报批工作；
8、组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的编制及投标文件中的审核工作，并提供投标单位综合评审意见；
9、起草、审核合同文件，参与合同谈判和会签，负责合同管理工作；
10、负责建设项目的合同签订工作；
11、负责组织工程实施过程中合同价款变更审核、报审、报批工作；
12、配合相关部门对工程项目的技术标准、工程质量等进行认定，参加工程项目竣工验收；
13、监督、检查公司合同签订、履行的情况，提出建议或意见；
14、代表公司参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动；
采购部分：
1、组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；
2、负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；
3、开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；
4、根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；
5、参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；
6、参与大型设备的选型、定性审核；
7、协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；
8、审核材料设备价格，报主管副总经理审批；
9、负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；
10、做好材料（设备）资料的收集、整理；
11、及时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交资料员及公司档案管理责任部门存档。
其他：
15、负责本部门设计的合同档案管理及保密工作；
16、完成公司领导交办的其他工作。
工作协作关系 内部协调关系 工程、设计、成本、财务 外部协调关系 各供应商 其 他 使用工具/设备 办公电脑、打印机、复印机、工作环境 室内及工地现场 工作时间特征 行政班、常白班 所需记录文档 招采经理岗位说明书 岗位名称 招采经理 所在部门 招采部 直接上级 分管副总 直接下级 招采主管、其他员工 岗位定员 1 所辖人员 岗位职责概述：在分管副总的领导下，负责组织招采部工作 职责与工作任务：
职 责 一 职责表述：组织拟定分管部门的规章制度 工作 任务 拟定公司甲供材料、设备的采购管理办法 拟定公司材料、设备信息管理规定和有关工作规范 所需记 录文档 招采部管理制度 职 责 二 职责表述：负责组织制定分管部门工作计划 工作 任务 根据公司发展战略和年度计划，组织拟定设备、材料采购工作计划，以及相应的资金计划，报上级审批 监督各项计划的执行情况，并总结汇报 所需记录文档 采购计划、用款计划、计划执行总结 职 责 三 职责表述：组织调查甲供材料、设备的市场行情，收集供应商的信用、产品资料等信息，建立相关的数据库 工作 任务 组织调查建筑工程材料、设备的市场行情，并及时进行记录 收集供应商的资质、实力、信誉等信息，建立合格供应商数据库 所需记录文档 供应商信息、合格供应商数据库 职 责 四 职责表述：组织甲供材料和设备的采购招投标工作 工作 任务 根据项目开发计划要求，拟订材料设备采购招投标工作计划 负责组织协调招标文件的编制工作，准备材料，报招标评审小组评审 负责与投标单位联系接洽，向投标单位发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑 负责组织开标和评标工作 参与评审投标文件，办理并发送中标通知书 组织与中标单位的商务洽谈工作 组织拟定合同文本，并组织合同的会签工作 办理合同公证 所需记录文档 招标计划、招标文件、考查记录、中标通知书、合同 职 责 五 职责表述：组织办理甲供材料、设备采购事宜 工作 任务 根据项目计划要求，拟定甲供材料、设备的采购计划、资金配套需求计划 组织调研甲供材料、设备的市场行情，对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较 组织并参与采购洽谈，拟订甲供材料、设备采购合同 负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供应到位 负责协调处理甲供材料、设备采购合同变更、质量纠纷等事务 所需记录文档 采购计划、用款计划、价格比较表、厂家选型会签单、采购合同 职 责 六 职责表述：负责所辖部门内部管理工作 工作 任务 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并监督执行 负责内部员工队伍建设，包括选拔、配备、培训、考核评价本部门人员 定期与员工进行沟通交流 负责部门内工作任务分工，合理安排人员 负责控制本部门预算，降低费用成本 协调所辖部门与公司其它部门的关系 所需记录文档 考核表，分管单位预算与执行情况表 职责 七 职责表述：完成上级领导交办的其他任务 任职资格：
专业要求 工民建、企业管理相关专业 工作经验 5年以上工作经验，3年以上房地产招采工作经验，2年以上部门正职管理经验 知识要求 具有房地产开发、招投标、合同法等知识，了解建筑材料、施工基本知识 技能要求 熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和办公设备，具备基本的网络知识 资格证书 其他要求 认同公司企业文化，有亲和力，工作细致，思考全面，善于沟通，具有良好的协调能力，较高的商务谈判技巧，具有较强的执行力 招采部主管岗位说明书 岗位名称 招采部主管 所在部门 采供部 直接上级 招采经理 直接下级 采购员、资料员 岗位定员 1 所辖人员 岗位职责概述：负责组织甲供材料、设备采购工作；
安排本部门内部工作，制定用款计划，安排市场信息调研 职责与工作任务：
职 责 一 职责表述：在部门负责人的指导下严格遵守规章制度并监督执行情况 工作 任务 执行并监督公司甲供材料、设备的采购管理办法执行情况 执行并监督公司材料、设备信息管理规定和有关工作规范 所需记 录文档 采供部管理制度 职 责 二 职责表述：负责制定并执行部门工作计划 工作 任务 根据公司发展战略和年度计划，拟定设备、材料采购工作计划，以及相应的资金计划，报上级审批 监督各项计划的执行情况，并总结汇报 所需记录文档 采购计划、用款计划、计划执行总结 职 责 三 职责表述：组织调查甲供材料、设备的市场行情，收集供应商的信用、产品资料等信息，建立相关的数据库 工作 任务 组织调查建筑工程材料、设备的市场行情，并及时进行记录 收集供应商的资质、实力、信誉等信息，建立合格供应商数据库 所需记录文档 供应商信息、合格供应商数据库 职 责 四 职责表述：组织甲供材料和设备的采购招投标工作 工作 任务 根据项目开发计划要求，拟订材料设备采购招投标工作计划 负责组织协调招标文件的编制工作，准备材料，报招标评审小组评审 负责与投标单位联系接洽，向投标单位发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑 负责组织开标和评标工作 参与评审投标文件，办理并发送中标通知书 组织与中标单位的商务洽谈工作 组织拟定合同文本，并组织合同的会签工作 办理合同公证 所需记录文档 招标计划、招标文件、考查记录、中标通知书、合同 职 责 五 职责表述：组织办理甲供材料、设备采购事宜 工作 任务 根据项目计划要求，拟定甲供材料、设备的采购计划、资金配套需求计划 组织调研甲供材料、设备的市场行情，对甲供材料、设备的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较 组织并参与采购洽谈，拟订甲供材料、设备采购合同 负责办理材料、设备采购事务，并保证及时供应到位 负责协调处理甲供材料、设备采购合同变更、质量纠纷等事务 所需记录文档 采购计划、用款计划、价格比较表、厂家选型会签单、采购合同 职 责 六 职责表述：负责协助经理做好部门内部管理工作 工作 任务 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并监督执行 负责协助内部员工队伍建设，包括选拔、配备、培训、考核评价本部门人员 定期与员工进行沟通交流 负责部门内工作任务分工，合理安排人员 负责控制本部门预算，降低费用成本 协调采供部与其它部门的关系 所需记录文档 下属员工工作计划汇总表，考核表，部门内部培训记录，部门预算与执行情况表 职责 七 职责表述：完成上级领导交办的其他任务 任职资格：
专业要求 工民建、企业管理相关专业 工作经验 5年以上工作经验，3年以上房地产采购工作经验，1年以上管理经验 知识要求 具有房地产开发、招投标、合同法等知识，了解建筑材料、施工基本知识 技能要求 熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和办公设备，具备基本的网络知识 资格证书 其他要求 认同公司企业文化，有亲和力，工作细致，思考全面，善于沟通，具有良好的协调能力，较高的商务谈判技巧，具有较强的执行力 采购员岗位说明书 岗位名称 采购员 所在部门 招采部 直接上级 招采部经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 岗位职责概述：负责调查甲供材料市场行情，协助上级开展洽谈和采购工作；
办理有关招投标具体事务；
协助上级领导签订采购合同，组织货物验收及付款 职责与工作任务：
职 责 一 职责表述：调查甲供材料的市场行情，收集供应商的信用、产品资料等信息，建立相关的数据库 工作 任务 组织调查建材的市场行情，并及时进行记录 收集供应商的资质、实力、信誉等信息，建立合格供应商数据库 所需记 录文档 市场信息、合格供应商数据库 职 责 二 职责表述：负责办理甲供材料采购供应具体事务 工作 任务 根据项目计划要求，拟订甲供材料的采购计划、资金配套需求计划 负责调查甲供材料的市场行情，对甲供材料的技术质量指标、价格、售后服务等各方面进行分析和比较 参与采购洽谈，拟订甲供材料采购合同 办理设备采购事务，并保证及时供应到位 根据合同规定安排付款 协调处理甲供材料采购合同变更、质量纠纷等事务 所需记录文档 采购计划、用款计划、价格比较表、选型会签单、合同及合同会签单、到货记录、付款申请单 职 责 三 职责表述：办理甲供材料采购招投标事务工作 工作 任务 参与招标文件的编制工作 与投标单位联系接洽，向投标单位发放招标书、设计图纸、技术资料，组织现场踏勘和答疑 办理并发送中标通知书 参与与中标单位的商务洽谈工作 草拟合同文本 办理合同公证 所需记录文档 招标文件、资料发放清单、洽谈意向记录、合同、公证记录 职责 四 职责表述：完成领导交办的其他工作 任职资格：
专业要求 工民建相关专业 工作经验 3年以上工作经验，1年以上建材采购经验 知识要求 具有房地产招投标、合同法等知识，了解土木建筑基本知识 技能要求 熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和办公设备，具备基本的网络知识 资格证书 其他要求 认同公司企业文化，掌握商务谈判技巧，工作细致，思考全面，善于沟通，具有良好的语言与书面表达能力 资料员岗位说明书 岗位名称 资料员 所在部门 招采部 直接上级 招采部经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 岗位职责概述：遵从技术、经济规律和政府政策法规，遵守公司各项规章制度，在采供部经理领导之下，负责采供部资料管理、文书传递工作 职责与工作任务：
职 责 一 职责表述：负责材料设备信息收集管理 工作 任务 负责收集、整理并熟知政府对材料设备的管理规定 熟知各类材料设备的市场信息和新产品动向，建立各类产品的信息库 所需记 录文档 材料、设备信息库 职 责 二 职责表述：负责供应商信息的收集与整理，建立供应商数据库 工作 任务 负责供应商管理制度的制定完善 根据部门领导要求，收集所需要的供应商信息 整理供应商提交的资质文件，并进行审核 配合部门经理对供应商进行分级评估，对评估后的供应商分类管理 建立供应商数据库并随时更新 所需记 录文档 供应商管理制度、供应商数据库 职 责 三 职责表述：负责统计材料、设备采购量，核算价格，编制付款计划 工作 任务 核对供货票据和款项，核实价格 汇总统计当月购进的设备、物资总额 协调供应商核对往来帐务，为供应商办理清户手续 编制下月付款计划 所需记 录文档 设备、材料采购统计表，付款计划 职 责 四 职责表述：负责部门文档资料管理 工作 任务 负责对市场资料和投标书进行归类管理 负责招标文件和合同文本管理；
对部门的书籍、收发文进行管理 负责收集和整理材料设备的全套资料和厂家的资质文件，在需要时移交工程部，本部门备份 所需记录文档 文档借用登记簿、公文收发登记簿、书籍登记簿、资料交接单 职 责 五 职责表述：负责地产项目所有档案管理工作 工作 任务 负责地产项目所有归档档案的及时分类汇总，安全存放保管 按公司档案管理制度执行档案的借阅、收缴 所需记录文档 档案管理明细、档案借阅登记簿 职 责 六 职责表述：负责部门会议 工作 任务 负责部门会议的人员组织、会场布置、设备调试 负责部门会议的记录和整理 职 责 七 职责表述：负责本部门易耗品的申领和公共资产的维护 工作 任务 负责办公用品、清扫工具的申领 负责本部门固定资产的管理及协助行政部门的盘点 负责本部门公共设施设备、固定资产的检查、维护、及时报修， 做好部门的后勤保障 职 责 八 职责表述：负责本部门其他日常事务及行政事务的处理及沟通 工作 任务 负责本部门费用单据的整理及经部门负责人审批后转至行政部门 负责本部门日常考勤统计，根据行政部门要求进行日报月报 负责本部门所辖卫生区域的维护管理 负责培训本部门人员使用公司办公自动化软件，并协助操作 负责本部门学习培训资料的整理汇总保存 职责 九 职责表述：完成领导交办的其他工作 任职资格：
专业要求 建筑相关专业 工作经验 1年以上相关工作经验 知识要求 具有档案管理、文秘知识 技能要求 熟练使用WORD,EXCEL等办公软件和办公设备，具备基本的网络知识 资格证书 其他要求 认同公司企业文化，工作细致，思考全面，善于沟通，具有良好的语言与书面表达能力 仅供参考
第二篇：XX公司房地产项目招标采购管理办法
XX房地产项目招标采购管理办法
（201X年第X版）
编制日期：201X年X月
第一章 目的
第一条 为规范XX公司房地产项目招标采购管理工作, 强化招标采购工作的制度化、流程化管理，充分发挥市场竞争机制，以合理低价原则、高性价比原则选择合适的承包商和供货商，达到控制房地产项目开发建设成本，确保实现房地产项目工期、质量、安全和利润目标，特制定《XX公司房地产项目招标采购管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二章 适用范围
第二条 本办法适用于集团房地产业务中所有工程建设类、设计/监理/造价咨询服务类、材料设备采购类，且单项招标总额不小于10万元的项目招标。
第三条 长期与我司合作且得到我司信任的承包商或供货商，经由总经理/董事长批准后可采用定向议标形式发包或直接委托；
第四条 对于抢险工程或工期紧迫且合同总价低的项目，经由总经理/董事长批准后可采用定向议标形式发包或直接委托；
第五条 带有政府垄断性质的项目，经由总经理/董事长批准后可采用定向议标或直接委托；
第六条 金额小于10万元的采购项目，经由总经理/董事长批准后可采用定向议标或直接委托。
第三章 管理体系与职责分工
第七条 人员组织机构： (一) 最高决策者：‘董事长’；
(二) 最高审核机构：‘招标采购评审委员会’；
(三) ‘招标采购评审委员会’成员（共X人，单数）： 组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX (四) 工作执行机构：招标采购部；
(五) 工作关联机构：成本管理部、设计管理部、项目管理部；
(六) 开标鉴证小组：招标采购评审委员会成员或各成员之授权委托人、与招标活动相关的招标采购部人员；
第八条 ‘招标采购评审委员会’主要职责：
(一) 对于单项招标金额大于1000万元以上的招标项目，其投标单位的资格由委员会评议及审定；
(二) 处理应由委员会讨论决定的招标采购工作，或处理招标采购部认为需提交委员会讨论决定的工作；
(三) 修订及审定招标采购管理办法、招标文件标准版本、合同标准版本； (四) 评审发包或采购规划（招标采购策划）。 第九条 招标采购部主要职责：
(一) 针对每一项目，负责对项目的合同组成、承包内容、工作分界、计价方式、承包方式、付款方式以及结算方式等进行策划，编制发包或采购规划； (二) 根据《XX项目开发建设重要节点控制性计划》，负责编制《XX项目招标采购计划》；
(三) 负责项目招标采购的所有组织管理工作，主要包括有：审查投标单位资格、编制招标文件、编制工程量清单及计算工程量、分析经济标文件、议标谈判、
撰写评标报告、发出中标通知书与合同； (四) 协助项目管理部及成本管理部实施合同管理。 第十条 成本管理部主要职责：
(一) 负责编制工程建设项目开发建设各阶段的目标成本，为招标采购提供成本控制的参考依据；
(二) 参与分析投标单位报价文件，参与议标谈判； (三) 协助招标采购部编制工程量清单及计算工程量； (四) 负责监督招标采购管理工作及审查招标结果； (五) 负责合同管理。
第十一条 设计管理部主要职责：
(一) 负责编制设计任务书并推荐设计投标单位供招标采购部组织设计招标； (二) 负责向招标采购部提供符合招标条件的完整的招标设计文件，其中包括：招标图纸、材料实物样板、产品设备型号、关键技术参数等；
(三) 负责对投标单位涉及深化图纸、材料样板、材质要求、技术要求、外观效果、结构安全类等技术标进行评审，并向招标采购部提出书面的专业评审意见；
(四) 根据招标采购部的招标需求，审核、确认带方案招标项目的有关技术标设计文件并向招标采购部提供专业评审意见。 第十二条 项目管理部主要职责：
(一) 负责向招标采购部提供招标所需的工程技术要求，其中包括：总工期、重要节点工期、质量标准、标段划分、施工现场情况及需要注意的问题等； (二) 负责对投标单位涉及施工组织设计、现场施工方案类技术标进行评审，并
向招标采购部提出书面专业意见； (三) 负责合同管理。
第四章 计划管理与招标、截标、开标
第十三条 招标采购部应做好计划管理工作，招标采购计划依据集团公司编制下发的各项目开发建设重要节点控制性计划编制而得到，用来指导招标采购工作与项目建设进度相匹配，从而更好地为项目建设服务；
第十四条 投标单位的来源
(一) 在集团公司尚未建立、健全承包商和供应商管理机制，以及尚未实施合作单位履约动态管理评价之前，投标单位的来源为招标采购部面向社会搜集或经个人推荐；
(二) 集团公司部门经理及以上人员可以实名制方式向招标采购部推荐投标单位；
(三) 原则上每人仅可在每次招标活动中推荐一个投标单位；
(四) 所推荐的投标单位应具备：同类工程经验、较强的资金实力、良好的履约守信能力、完善的企业管理体系、较高的工程技术水平、优良的产品质量、周到的售后服务。 第十五条 投标单位的确定
(一) 每次招标采购活动的参与投标单位数原则上应为5家，但最少不得少于3家，否则招标活动无效；
(二) 原则上：招标金额小于1000万元的招标项目，有效投标单位不应少于3家；招标金额不小于1000万元的招标项目，有效投标单位不应少于5家；
(三) 招标采购部在完成投标单位的资格预审、投标单位考察、并征求总经理/董事长/招标采购评审委员会意见后，提交《XX项目工程/供货投标资格审批表》报总经理/董事长审批最终确定投标单位；
(四) 对于单项招标金额在1000万元以下的招标项目，其投标单位的资格由总经理/董事长审批确定。
第十六条 供招标使用的设计技术文件的要求
(一) 供招标的设计技术文件的内容应符合招标要求，对于工程技术、质量标准、各项参数应明白确定；
(二) 设计管理部应向招标采购部提供与纸质版招标图纸一致的招标图纸电子文件，以方便工程量计算；
(三) 所编制的招标技术文件，不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标单位，而应以国家、地方或行业的统一规范或标准，当国家、地方或行业的标准不相一致时，应选取对项目有利的标准；
(四) 不得以一家投标单位生产标准作为技术文件中的技术标准，当国家、地方或行业无标准时，要以投标单位的产品标准作为技术参照时，设计管理部应提交招标采购评审委员会讨论决定；
(五) 在市场上能够普遍采购的物品，设计管理部应在技术要求中指定三个同档次物品生产厂家及品牌；
(六) 设计管理部提供的项目招标技术文件中主要工程材料实物样板（含影响观感的装饰材料样板）应包括：外墙砖、装饰石材、瓷砖、抛光砖、玻璃、墙纸、不锈钢、主要五金件、木饰面板、木地板及木脚线、主要灯具等；
(七) 当某一项目比较紧急或特殊项目导致该项目的招标采购工作要急于开展，设计管理部应分批次向招标采购部提供符合要求的招标设计文件。 第十七条 选择计价方式与承包方式
(一) 在图纸等设计文件相对齐全的情况下，应采用工程量清单计价、图纸总价包干的方式，尽量减少合同开口数量，对于清单中的某些项目无法用图纸准确计量出工程量，则可单价包干，工程量暂定；
(二) 原则上不采用定额计价，但当某项目工程紧急且施工图纸不完备时，可采用定额计价，类比同类工程按综合单价暂估总价后适当下浮签订合同，图纸中的材料、设备由承包方向业主方报板、定价（甲指乙供）；
(三) 对于同一种类的材料、同一名称的成品、器具或设备，当合同总价值较高时，业主方可决定是否对其指定供货（甲供）；
(四) 当按清单计价方式招标时，业主方应对各种主要装修材料（设备）或机电材料（设备），提供不少于3个品牌且相同档次的材料（设备）供投标单位选定其一。
第十八条 招标文件的编制
(一) 为防止标底价泄露影响公平竞争、充分竞争，不编制标底价； (二) 招标采购部应使用经招标采购评审委员会审议通过的标准的招标文件格式及内容和标准的合同格式及内容；
(三) 投标文件中必须有投标单位专门的回标承诺函，内容主要为承诺回标即视为投标单位全部接受招标文件中的所有内容，若不做回标承诺，则视为不接受招标文件，应给予废标处理；
(四) 招标文件中涉及经济纠纷、法律诉讼以及集团公司利益的敏感性条款内容的修改、补充、完善，均应由招标采购部提交招标采购评审委员会讨论确定； (五) 招标采购部、成本管理部在编制工程量清单和计算工程量时，必须做到严谨细致，并保存好中间过程计算书底稿，工程量清单的准确度偏差应在3%以内；
(六) 所有招标图纸应加盖‘招标采购部’部门印章；
(七) 招标文件编制完成后应有专人复核，对委托造价咨询公司编制的清单，应按委托合同的要求进行审核；
(八) 招标文件编制及复核完成后，招标采购部通过集团公司OA办公系统将电子文件发给各会签部门及人员，同时在限定时间内收集会签意见； (九) 依照会签意见修改后的招标文件按以下流程会签：
招标采购部经办人签名确认→招标采购部负责人签名确认→成本管理部负责人签名确认→项目管理部项目经理/工程部经理签名确认→与本次招标有业务或技术关联的其他部门负责人签名确认（视需要）→副总经理（主管招标采购）签名确认→法律顾问签名确认→总经理签名确认→董事长签名确认。 第十九条 发出标书
(一) 书面投标邀请函应包括：
领取招标文件时间、投标保证金金额和缴交方式、答疑时间、截标时间、项目范围和内容、投标保证书等要素；
(二) 发标之日，应检查投标单位是否已交纳投标保证金，投标保证书是否签字盖章，检查无误后发放招标文件并要求投标单位签收；
(三) 投标保证金的金额可按照招标总金额的大小收取0.3万元至10万元，最高不超过30万元，单项招标总金额在100万元以下的项目可以不收取投标保证金；
(四) 未中标单位的投标保证金于招标结束后退回，中标单位的投标保证金于中标单位进场开工或开始供应第一批货后退还；
(五) 在我司房地产项目尚余足额工程款的曾合作投标单位，可用与投标保证金数额相同的工程款作抵押；
(六) 招标采购部在各投标单位的投标图纸回收齐全后，通知财务部退回投标保证金，无法退齐投标图纸的应按图纸复印价扣款； (七) 投标保证金由财务部按财务规定收取和退还。 第二十条 招标答疑
(一) 工程、材料设备采购招标按招标实际需要召开答疑会；
(二) 应督促各投标单位在规定时间内将投标疑问以书面形式送达招标采购部； (三) 招标答疑期间，招、投标双方的往来文件均以书面加盖章形式往来，传递文件的方式可为以三种形式中的一种或多种：亲自送达；文件扫描后发电子邮件；传真；
(四) 招标经办人将各投标单位提出的疑问统一汇总整理，同时起草答复文件或信函，经审批盖章后向所有投标单位统一发放，此答疑文件视为招标文件的一部分。
第二十一条 截标及废标处理
(一) 项目招标经办人提前24小时电话提醒各投标单位截标时间，对于超过截标时间送达的标书应做废标处理；
(二) 对按时送达的投标文件，招标采购部资料员应仔细检查投标文件封装是否满足要求（是否注明投标项目名称、投标单位名称、回标日期；是否密封包装并盖好骑缝章；是否注明正副本等），并将检查情况记录在案；
(三) 投标单位的经济标与技术标应分开密封包装，经济标为一正本、两副本共叁份，技术标为一正本、两副本共叁份。 第二十二条 开标
(一) 理论上投标截止时间即为开标鉴证时间，招标采购部在投标截止时间终止后应立即组织相关人员进行开标鉴证；
(二) 开标鉴证的人员应为招标采购评审委员会成员或各委员的授权委托人，以及与招标活动有关的招标采购部人员；
(三) 招标经办人应在开标鉴证时间前24小时确认参加开标鉴证的人员，以利开标鉴证工作顺利开展；
(四) 标书拆封前招标经办人介绍项目的回标情况：包括参与项目投标的单位名称、有无按规定的时间内回标、投标文件有无密封和盖章、投标文件是否完整等，同时对各单位的投标文件密封情况、开标鉴证活动情况进行拍照取证，用以撰写评标报告；
(五) 拆开标书、填写报价、各开标鉴证人员签名确认、各部门领取标书进行评审分析，同时招标采购部通知评标分析意见返回招标采购部的时间。
第五章 评标、议标与定标
第二十三条 根据不同的招标项目，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在《招标文件》中做出规定：
(一) 最低价法：
该方法适用于:同等品牌、规格、型号的材料和设备采购项目，该类项目根据谈判结果，最低价格者为中标单位； (二) 合理低价法： 该方法适用于：
a) 功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目；
b) 工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项目； (三) 综合评价法：该方法适用于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大型装修、监理及其他特殊需要的项目，综合评价越高越符合中标条件。 a) 综合评价权重分配，在评标前由相关部门对应初步确定技术标和经济标的评审计分结果，采购经办人汇总各方意见报招标采购评审委员会讨论确定，如：经济标70%、技术标30%。 b) 经济标评分，如：
经济标得分=70×【1-（投标报价-投标最低价）/（投标最低价）】 （最低标报价为满分70分）
c) 技术标采用百分制，由相关评审人员按《技术标评分表》评分，由技术标评审负责人汇总采用算术平均法确定最终分值，并将《技术标评分表》及《技术标最终分值汇总表》报招标采购评审委员会。 技术标得分=技术标最终分值*30% 综合总分=经济标得分+技术标得分
第二十四条 技术标评标
(一) 技术标原则上由设计管理部或项目管理部负责评审；
(二) 涉及施工组织设计、施工方案类的技术标，由项目管理部负责评审； (三) 涉及深化图纸、材料样板、产品选型、材质要求、技术要求、外观效果、结构安全类的技术标，由设计管理部负责评审；
(四) 所有技术标评审的结果，均由招标采购部汇总并以商务谈判形式统一发给投标单位。
第二十五条 经济标分析及初审
(一) 经济标开标后，淘汰投标总价最高的投标单位。如投标单位为5家，则淘汰最高标与次高标；如投标单位为3或4家，则淘汰最高标；
(二) 对因最高标被淘汰的投标报价，也应做评标分析，并向招标采购评审委员会报告；
(三) 开标后，由招标采购部与成本管理部分别对经济标进行评标分析； (四) 招标采购部会同成本管理部就评标分析进行商讨并形成相关意见，同时提交招标采购评审委员会讨论； (五) 经济标评标分析的主要内容：
检查是否存在漏项错项、计算错误、是否存在不平衡报价等问题；对各投标单位的报价（各项清单报价和各主要项目综合单价）相互进行横向对比分析；参照以前类似工程相同项目合同价格进行纵向对比分析；参照市场价格水平进行单价及总报价水平分析。 第二十六条 投标单位澄清
(一) 对于各投标单位投标文件存在的问题，招标采购部应发函要求各投标单位进行书面澄清；
(二) 需澄清的主要问题如下：
投标文件对招标文件未明确响应，或与招标文件的部分实质性条款、
条件和规定不相符，有部分实质差异或者保留等；投标文件对招标文件或其所附合同条件或其主要条款中约定的招标人的权利和投标单位的义务加以限制或改变等；投标文件存在漏项错项、计算错误等；投标文件存在不平衡报价等。 第二十七条 议标
(一) 招标采购评审委员会对汇总后的经济标分析意见开会讨论并选定出议标单位；
(二) 招标采购评审委员会成员可根据需要决定是否参与议标谈判工作。 第二十八条 定标
(一) 经过开标→投标单位澄清→评标分析→议标→再次回标的程序，招标评审委员会最终确定拟中标人；
(二) 招标采购部依照招标评审委员会意见与拟中标人进行最终谈判，同时撰写评标分析报告及填写中标人审批表；
(三) 中标金额在50万元以下的报总经理审批，中标金额不小于50万元的报总经理审核、董事长审批；
(四) 发出中标通知书及办理合同会签审批。
第六章 合同签署、交底与存档
第二十九条 合同的签署
(一) 合同文件由招标过程中的所有往来文件、资料及合同文本组成； (二) 鉴于招标文件已经过会签程序，为提高工作效率及商业保密需要，合同文件仅走公司内部会签流程；
(三) 合同文件按以下流程会签：
招标采购部经办人签名确认→招标采购部负责人签名确认→成本管理部负责人签名确认→副总经理（主管招标采购）签名确认→法律顾问签名确认→总经理签名确认→董事长签名确认；
(四) 已完成会签审批的合同文件由招标采购部提交投标单位正式签署，投标单位签署完成后由招标方完成签署。 第三十条 合同交底与存档
(一) 项目招标工作结束后，招标采购部负责向成本管理部、项目管理部、设计管理部进行合同交底；
(二) 项目招标工作结束后，招标采购部应将所有招投标过程文件、资料、招标图纸等整理成册，同时将全套招投标过程文件、资料、中标通知书、合同等文件转化成电子文档（PDF文件格式），并将已成册的纸质文档及电子文档一并移交公司行政部；
(三) 公司行政部将合同文件电子文档中的涉及商业机密的信息覆盖后发项目管理部；
(四) 招标采购部在招标工作完成后应立即将招标样板和中标样板（由中标单位提供并经设计管理部设计师签名确认）移交项目管理部，项目管理部应设置场所妥善保管样板以利指导工程施工及验收；
(五) 招标采购部每半年向项目管理部收集合同缺陷，用以完善合同； (六) 招标采购部在向设计管理部确认招标图纸与施工图纸保持一致时，对未中标单位回收的招标图纸，可直接下发给项目管理部使用。
第七章 附则
第三十一条 招标采购工作指导原则： (一) 透明公正原则； (二) 市场化充分竞争原则； (三) 合理低价中标原则； (四) 多赢原则； (五) 有利工程管理原则； (六) 回避原则； (七) 廉洁保密原则； (八) 可追溯原则。
第三十二条 任何员工可凭证据向集团公司举报违反执行本办法导致损害公司利益的行为，一经查实将对违纪行为人予以处理，并对举报人予以奖励；
第三十三条 集团招标采购评审委员会负责本办法的制定、修改、指导、解释、监督检查工作；
第三十四条 本管理办法自颁布之日起生效，生效日之前与本管理办法相抵触的制度、规定、办法等同时作废。
XX公司
二O一X年X月X日
第三篇：公司采购部管理制度
采购部管理制度
1. 总则
1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协 、商务采购活动。、
2. 采购原则
2.1严格执行询价议价程序
物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2 采购会审、合同会签制度
物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离
采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4 一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5 廉洁制度
所有采购人员必须做到：
2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2 对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。
3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供
方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。
3.3付款程序
3.1 采购部依据付款计划及合同提出申请，，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
3.2 发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。
4.违约处理
4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。
4.2 货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
4.3 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。
5.审核监督
5.1采购过程中进行财务监督和审核
5.2 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格
的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。
6处罚条例
6.1 严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。
6.2 采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。
6.3 对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
编制：审核：批准：
第四篇：招标采购管理制度
招标采购管理制度
第一章总则
第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。
第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。
第二章招采原则
第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。 第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。 第五条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章招采类别
第六条招采类别
分为合同、框架协议、日常招标、日常采购四大类； 第七条合同范畴
混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程； 第八条框架协议范畴
柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程；
第九条日常招标范畴
工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程；
第十条日常采购范畴
金额在五万元以下，执行采购流程。
第四章计划管理
第十一条计划类别
需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类；
第十二条申报节点
1、需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司工程开发建设计划或重大节点计划，测算的需求量，并将需求计划提报至招标采购部；
2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部；
3、月度实际需求计划：每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部；每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。
4、临时需求计划：需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”；对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。
招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。
第十三条申报流程
根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。
第十四条审核流程
接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。
核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。
第五章采购管理
第十五条采购范畴
原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元（含）以上的大宗物资；
第十六条三方比价
接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第十七条定标审批
1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后，
可按照性价比最优的原则，报采购主管审批；
2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批；
3、5万元（含）以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。
第六章招标管理
第十八条招标范畴
1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元（含）以上的；
2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元（含）以上的；
3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元（含）以上的；
4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元（含）以上的；
5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。
第十九条招标方式
公司内部招标小组、委托招标代理机构两种； 第二十条招标委员会
由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。
第二十一条：招标小组
1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成；
2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成；
3、20万元以上30万元以下，，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；
4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成；
5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家；
第二十二条供应商征召要求
1、资格要求
（1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。
（2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。 （3）对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。
2、商务资质要求
招标采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等）,并报由招标委员会审批。
3、入围渠道
（1）由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。
根据招标采购项目情况决定是否发放《《招标邀请函》》，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《《招标邀请函》》并密封寄出，寄出的《《招标邀请函》》由采购部门建立台帐。《《招标邀请函》》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。
（2）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报公司负责人审批。
4、商务资质审核
招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。
5、考察
工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。
考察由招标采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队，
征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。
第二十三条供应商库管理
根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：
1、合格供应商库
经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。
2、不合格供应商库
考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。
3、禁止合作供应商库
供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。
4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。
第二十四条技术标评定
收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。
技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。
因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下（含10万元）的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。
第二十五条招标文件的编制及发放
1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。
3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
第二十六条开标及评标
1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日；
2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。
4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。
5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单
位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
第二十七条定标及审批权限
1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。
2、审批权限：
（1）5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批； （2）10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批； （3）20万元以上，由公司负责人审批。 第二十八条中标结果告知
招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。
第七章委外加工管理
第二十九条范畴界定
委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。
第三十条操作流程
1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定；
2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要
求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。
3、根据预算金额大小，参照对应采购或招标流程，招标采购部寻找供应商进行寻价、比价，并经成本优化部核价确认维修费与备件成本之比在合理范围之内，且能保证加工后备件能够满足正常需求时，可签订委外加工合同或协议。
第八章合同管理：
第三十一条不超过2万元（含2万元）的，原则上无需签订合同；采购金额2万元以上的，必须签订合同。
第三十二条合同范本
采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。 第三十三条合同生效
依据“谁采购、谁报批、谁负责”原则，采购员按照合同审批程序，经对应权限逐级审批后，才可盖章生效。
第三十四条归档管理
合同一式陆份，双方各留存三份。我司原件分别由招标采购部、档案室、财务部各保管一份。存档合同必须后附合同评审表。需求部门由招标采购部送复印件一份。
第九章验收管理
第三十五条共同验收
由采购部门、需求部门、资产管理部门等部门共同参与验收，并经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
第三十六条退货处理
验收不合格的，不得收货，由采购部门负责退货，做好每月质量问题次数统计，并抄送成本优化部；
第三十七条品质异议
到场验收有品质异议的，或验收合格后出现维修问题无法界定责任的，由使用单位组织成本优化部、招标采购部、供货单位召开会议并明确责任，最终由各主管副总商议处理结果。
第十章单据管理
第三十八条单据类别
（一）《进仓单》、《出仓单》作为库存物资进、出仓凭证。《进仓单》一式两联：仓库、财务部。
（二）《送货通知单》作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位（存根）、招标采购部。
（三）《收货单》作为代付代扣货款的结算依据。一式三联：财务部、使用单位、招标采购部。
（四）《退货单》作为公司的退货凭证。一式三联：供货单位、退货单位、招标采购部。
第三十九条单据由公司负责印制。
第十一章结算管理
第四十条结算依据
《陕西瑞德宝尔投资有限公司-应付对账单》是公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。
第四十一条对账流程
招标采购部每月25日与供货单位结账（一个结账月为上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《应付对账单》审核；12日前，供货单位提供《应付对账单》于招标采购部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。
第四十二条支付流程
每月15日前，根据双方确认的对账单填写《申请使用资金审批表》报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批；每月21-25日由财务部根据已审批的《申请使用资金审批表》按已报批的资金计划支付材料款。
第十一章廉洁管理
第四十三条体系构建
实行部门内部自查、审计部定期业务审查、其他部门不定期反馈的多维度、多层次、多级别的廉洁管理体系。
第四十四条适用范围
公司物资招标采购部及所有对外有业务往来部门的人员。 第四十五条廉洁13条
1、禁止参加有可能影响公司正常采购业务的的宴请和娱乐等消费活动
2、禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。
3、禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。
4、禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。
5、禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。
6、禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。
7、禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。
8、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。
9、禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。
10、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。
11、禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。
12、禁止任何损害公司利益的采购行为。
13、违反禁止行为规范的任意一条，公司有权与之解除劳动合同并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。
第四十六条廉洁承诺
1、招标采购部所有人员，任职前必须签订廉洁自律承诺书。
2、所有与我公司有业务往来的供应商，在签订合同前必须同时签订供应商廉洁自律协议书。
第十二章附则
第四十七条本制度自发文之日起执行。 第四十八条本制度由公司负责解释。
第五篇：房地产招标采购考察实施细则
房地产招标采购考察实施细则
滕怀江
第一条 资源开发经理
考察具体内容为：
公司规模
公司业绩
合作重视程度
财务状况
履约能力
合作意向
在考察现场会上需介绍公司的情况：我司为**注册的一家房地产集团公司，成立时间为1997年。现在我司主要的业务板块有三块，第一块是**，现在开发成熟的工业**有**、**、**等地的工业园区，现在工业园区已快10个。第二块业务是**起家的业务，就是以前**地区内的市县城区的住宅开发。第三块业务就是**地产分公司做的别墅项目孔雀城，**地产不只做**还开发了**项目、**、会所等产品。
**地产11年的开发任务是700万平米，受市场环境的影响，会有微调，10年的销售额为100个亿，今年**的销售目标是200亿。
我们现在的合作单位来自全国各地，随着合作规模的不断扩大，国内的一些知名的企业成为我司的合作伙伴，中建一局、三局、新星保信、建工集团、建工的一建、城建集团、江苏、浙江、以及湖南、湖北、山东、河北等地的大型建筑企业都正在与我司合作，和我司最长的企业合作已经达到10年，合作面积最大在施项目达到60万平米。
第二条 片区（产品线）总经理
考察具体内容为：
公司业绩
合作意向
履约能力
项目管理模式
劳务组织
财务组织
在考察现场会上需介绍片区的情况：
介绍片区情况，片区的成立时间、建设规模、设计风格、销售或入住情况，对资源单位的要求。
第三条 工程管理部职责
考察具体内容为：
公司业绩
工程管理（进度、质量）
事故处理
整体形象感观
文明施工状况
项目办公情况
整体施工质量感观
细部节点
劳务管理情况以及工厂的加工能力
质量管理控制能力
内业资料等（表单后附）；
（考察现场会随机发挥）
第四条 片区招标采购经理
考察具体内容为：
合作意向
参与投标的组织
查验资质原件
查验业绩合同原件（包括不限于在建项目）
考察现场会介绍内容：本次招标的安排，资质等级要求、时间进度安排，我方的联系人，对方的投标注意事项（原则性的）。同时负责解答总包提出的关于
合同的一些具体问题，如付款方式、取费情况、施工范围划分、责任界定、计价原则、方式等。
第五条 项目经理
考察具体内容为：
项目管理模式
整体形象感馆
文明施工状况
项目办公情况
整体施工质量感观、细部节点
劳务管理情况
过程资料查验以及工厂的加工能力
质量管理控制能力等
第六条 专业工程师
专业工程师否参与考察由工程管理部或项目经理安排。