2014年总结&2015年规划追求高效率 高品质的企业管理------田金华
I
目录
1
2014年目标达成及检讨
2
2015年目标及规划
3
展望
Ⅱ
2014年目标达成
II
2014年目标未达成原因分析及改善对策原因分析： 2014年1月2月4月9月订单量 的不足！上半年产值占全年的 38%,时间不均衡！ 连续多月份上旬订单量占比 少于40%。 内部订单处理节奏不均衡。
改善对策： 产值达 成率 86.9% 主动且积极的业务开拓，新纳 3个外部业务人员，广开渠道 ，磷选优质合体客户 业务稳打稳扎，目标管理 绩效管控周边作业流程和时 间
产值达成2014年各月趋势：120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64.7%
80.6% 57.5%
73.0% 62.8%
81.8%
101.6%
95.6%
101.2% 88.8%
92.3%
49.8%
II
2014年目标未达成原因分析及改善对策原因分析： 9月份和11月份占比高。 9月份和11月订产值底， 加班费用与往月相同 组装课的加班费高企。 机加课占比较高 效率偏底，加班时间长
改善对策： 薪资占 比产值 达成率 79.1% 以组装为中心的效率提升专案 从绩效和流程开始梳理，一切 绩效化 从单机台，单工序，课级组 织的IE改善！
各生产课薪资控制达成率：部门 钣金课 焊接课 机加课 喷涂课 组装课 1月 92.91% 88.21% 85.68% 2月 81.68% 3月 97.51% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 71.40% 77.01% 77.77% 82.69% 70.73% 12月 年平均 97.88% 99.99% 97.18% 111.99% 85.80% 90.71% 102.14% 110.74% 96.70% 105.56% 76.54% 150.74% 60.70% 127.46% 93.84% 120.57% 117.84% 106.17% 107.63% 103.22% 97.21% 82.23% 98.11% 91.87%
94.76% 112.02% 108.39% 107.93% 72.57% 137.71%
100.84% 88.74% 114.72% 101.28% 102.90% 139.69% 156.86% 106.51% 77.95% 159.74% 87.78% 77.25% 99.86% 89.08% 84.04% 86.97% 83.05% 85.25% 76.30% 103.46%
II
2014年目标未达成原因分析及改善对策原因分析： 现场拥挤混乱，钣金课和机加课是重灾区 不佩戴劳保用品
改善对策： 安全事 故达成 率0% 重构5S,打造一流的现场 单机台，单工序制定劳保用品 防护标准，公告发行 不安全行为纳入日绩效减分制 IE组织每月的安全宣专看板， 培训，训练
员工不按规章作业
安全事故达成率：3.0 2.0 1.0 0.0 1 2 3 4 5 6
2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.07
部门 钣金课
1月 0 0 0 0 0
2月 1 0 0 0 0
3月 0 0 1 0 0
4月 1 0 1 0 0
5月 1 0 1 0 0
6月 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
年总和 3 0 3 0 0
1.0 0.08
焊接课 机加课 喷涂课
0.0 0.09 10
0.011 12
组装课
II
2014年目标达成产值增长30% 45%
全员劳动生产率增长2.02.33
2.54
2011
2012
2013 46.9%
2014
2011
外购外协 辅料占比34.6%
薪资占比40.6%
2012下 半年
2013
20
14
19.7% 17.37%
2011
2012下 2013 半年
2014
2011
2012下 2013 半年
2014
III
2014年重点策略达成
1. 1.5个1工程 137原则的 推行 2. 以生产为中心 3. 以课级单位为利润中心 4. 推动浮动薪酬制度
5. ICT监控到各层级
IV
2014年运营检讨优势1.系统化管理 2.人员精实 3.订单的减加 4.产品选型正确 5.现金流充裕
劣势1. 官僚主义盛行，主动性欠缺，推脱 2. 技术资源不足 3. 数量管理/工序计划/资源整合欠缺 4. 现场精细化不足，效率偏底 5. 品质管控能力欠缺 6. 沟通不畅，交期达成率偏底 7. 士气底落，需要频繁督导
机会1. 业务资源的扩张 2.全面内控，不断创新，打 造完美工厂方略 3.精炼技术，以技术优良， 品质优秀，快速反应粘住客 户，盈得尊重
SWOT
威胁1. 创业激情减少 2.老态度，老方法行事 3.设计技术，设备操作技术传承与稳定 4.竞争对于信息化的建设，与我们的固 步不前，停滞不前 5.执行力文化、使命必达的决心松懈 6.团队稳定与学习能力欠缺 7.以客为尊，提供一站式解决方案和为 主要客户无缝无量对接，细致服务
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目录
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2014年目标达成及检讨
2
2015年目标及规划
3
展望
V序 号 项目 权重
2015年目标序 号 项目 权重
年度目标
行动方案
2015年公司级KPI年度目标2015年各月达成状况 达成状况 目标(万元) 实际 达成率 得分 目标(万元) 实际 达成率 得分 目标(<) 实际 达成率 得分 目标(<) 实际 达成率 得分 目标(次) 实际 达成率 得分 目标(次) 实际 达成率 得分 目标(次) 实际 达成率 得分 目标(次) 实际 达成率 得分 1月 500 2月 300 3月 500 4月 500 5月 600 6月 600 7月 600 8月 600 9月 700 10月 700 11月 700 12月 700 平均 1
1
产值计划达成率
20%
7000万元 2.72万元 18.0% 3.3% 3 1‰ 300万元 0 95.001.KPI到组长，课长。 2.IE来核定物料的采购，使用和监督。 3.机加课冷 却液循环使用，液体质量改善，降底8%用量 4.包装材料的ECRS 5.喷涂 课燃料和炉子使用，降底5%用量
产值计划达成率
20%
7000万元 2.72万元 18.0% 3.3% 3 1‰ 300万元 0 95.00
2.8
2.3
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2
全员劳动生产率
20%
18%
18%
17%
16%
16%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
3
薪资占比产值 辅料消耗占比产 值 重大量产客诉次 数(5K以上) 返修/报废成本占 比产值 IE改善节省 安全环境事故 (就医事故/环境 污染) 总得分
15%
2
全员劳动生产率
20%
3.3%
3.5%
3.3%
3.3%