2019新版ISO45001：2018职业健康安全管理程序文件 - 图文

2019新版ISO45001：2019职业健康安全管理程序文件 目 录 文件控制程序 ................................................................................................................................. 2 记录控制程序 ................................................................................................................................. 8 管理评审程序 .............................................................................................................................. 11 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 .................................................................... 15 信息交流和沟通管理程序 ......................................................................................................... 17 资源管理程序 .............................................................................................................................. 21 能源综合利用管理程序 ............................................................................................................. 25 教育、培训管理程序 .................................................................................................................. 28 与顾客有关的过程控制程序 ..................................................................................................... 33 采购控制程序 .............................................................................................................................. 39 劳务供方及服务供方管理程序 ................................................................................................. 45 施工过程控制程序 ...................................................................................................................... 48 施工安全管理程序 ...................................................................................................................... 55 相关方的管理程序 ...................................................................................................................... 58 监视和测量控制程序 .................................................................................................................. 60 合规性评价控制程序 .................................................................................................................. 69 内部审核程序 .............................................................................................................................. 70 不合格品控制程序 ...................................................................................................................... 75 不符合、纠正措施控制程序 ..................................................................................................... 78 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 ................................................................................ 82 废弃物管理程序文件 .................................................................................................................. 93 应急准备和响应程序 .................................................................................................................. 95 环境分析控制程序 ...................................................................................................................... 99 相关方需求和期望控制程序 ................................................................................................... 104 风险和机遇的应对控制程序 ................................................................................................... 106 变更控制程序 ............................................................................................................................ 118 方针、目标、指标控制程序 ................................................................................................... 121 施工组织设计编制管理程序 ................................................................................................... 125 产品标识和可追溯性控制程序 ............................................................................................... 127 防护管理控制程序 .................................................................................................................... 128 检测设备控制程序 .................................................................................................................... 131 顾客满意度测量控制程序 ....................................................................................................... 132 环境运行控制管理程序 ........................................................................................................... 133 职业健康安全运行控制管理程序 ........................................................................................... 137 文件控制程序 ZH-CX-01-2019 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）； d. 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等） 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称 代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO管理手册编号 年号 手册代号 企业名称代码 ZH SC 2019 例：ZH-SC-2019表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2019年发布版本。 b. 程序文件编号 年号 顺序号 程序文件代号 企业名称代号 ZH CX 01 2019 例：ZH-CX-03-2019表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2019年发布的第1个程序文件。 c. 作业文件编号 ZH 01 顺序号 例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件 4.2.2 文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B……数字表示。 修改状态号以0、1、2、3、4……表示 部门代号 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。 4.3 文件的批准、评审与更新 a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准； b. 程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准； c. 作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批； d. 技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准； e. 外来文件由管理者代表审批其适用性； f. 必要时对文件评审与更新时，需再次批准。 综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。 4.4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。 4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。 4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。 4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。 4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。 4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。 4.4.6文件经多次更改，或文件需要大幅度更改时，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。 4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。 4.4.8 作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围 收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。 4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。 4.5 文件的发放和领用 4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。 4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。 4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记表”。 4.5.4 当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。 4.6 外来文件的控制 a. 对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”； b. 经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”； c. 对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件处理。 4. 7 文件的管理 4.7.1 综合管理部是公司体系文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、更改控制，综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。 对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录像带、录音带等）。