环 境 管 理 手 册(5)

www.yingxiaozhe.com 大量管理资料下载 文 件 名 电子文件编码 HJAL001 酒店环境管理手册范例 页 码 28-26 ③对不符合项要采取纠正和预防措施，减少环境影响。 ④对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其落实情况。 ⑤纠正与预防措施涉及到文件的更改时按《文件控制程序》进行。 (4)相关文件 《不符合纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》 ●记录 (1)目的 为确保环境管理体系的有效运行，对环境记录的有关事项进行规定，为体系的有效运行提供见证。 (2)职责 ①办公室负责对环境记录进行综合管理。 ②各部门按规定保存相应记录。 (3)要求 ①各种环境记录在各自的程序文件中进行明确规定。 ②对环境管理体系运行过程中所保存的记录必须标识明确，字迹清楚，具备对相关活动或服务的可追溯性。 ③环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。 (4)相关文件 《环境记录控制程序》 ●环境管理体系审核 (1)目的 验证环境管理体系是否符合ISO 14001—GB／T 24001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行，确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。 www.yingxiaozhe.com 大量管理资料下载 文 件 名 电子文件编码 (2)职责 酒店环境管理手册范例 HJAL001 页 码 28-27 ①办公室负责制定《环境管理体系内部审核实施 计划》，经环境管理者代表确认，总经理批准后实施。 ②审核组长按计划实施内审，并负责对不符合项进行跟踪确认，组织编制环境管理体系内部审核报告。 ③审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合项进行跟踪验证。 (3)内容 ①要求 a.环境管理手册、程序文件与ISO 14001标准的符合性，手册、程序文件与实 际运行的适宜性； b.法律、法规的遵守情况； c.目标、指标及管理方案的完成情况； d.体系运行的其他情况。 ②审核的频度 原则上每年一次。 ③内审的实施 a.审核组长组织内审员按《环境管理体系内部审核实施计划》开展内审，编写 审核报告。 b.内部审核报告由环境管理者代表审批，由办公室发至相关部门。 c.对内审中发现的不符合由审核组开具《不符合报告》，交相关责任部门进行 整改，并由审核组对不符合的纠正措施进行跟踪验证。 (4)相关文件 《环境管理体系内审控制程序》 www.yingxiaozhe.com 大量管理资料下载 文 件 名 电子文件编码 酒店环境管理手册范例范例 HJAL001 页 码 28-28 ●目的确保环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性，规范管理评审。 ●职责 ①管理评审由总经理主持。 ②环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况。 ③办公室提供评审所需资料，并落实评审结果。 ●要求 (1)对管理评审的内容进行规定。 (2)管理评审间隔不超过一年，特殊情况由总经理决定。 (3)评审结果要形成报告，报告提出的决定和措施，相关各部门要认真贯彻、落实。 (4)根据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标、管理方案等环境管理体系要素进行修改。 ●相关文件 《管理评审控制程序》