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浙江XXXX股份有限公司 制度编号： ZH-ZB-2014-07 编制人：XXXX； 审核： 中心机房日常管理制度(修订)V2.0 批准： 生效日期： 2014年7 月1 日
中心机房日常管理制度（修订）
第一章 总则
公司中心机房作为计算机数据信息和网络通讯系统的关键中枢，为了保护计算机网络、通信信息系统和信息数据安全，增强计算机网络和通信系统的使用和运行效率，保障公司内部数据通信及网络的正常运作，根据公司管理规程以及国家相关的行政法律、法规，特制定本机房的日常管理制度。
第二章 适用范围
本制度适用于所有出入机房的相关人员与机房内所有软、硬件设备。公司中心机房位于大楼十楼，总占地面积约60平方米，相关设备包括机房内所有业务设备（如：计算机服务器、监控设备等），以及相关的环境控制设备（如：精密空调、UPS等）。
第三章 职责
3.1 《中心机房日常管理制度》由信息技术部负责拟定、完善，并由分管信息技术部副总裁签字确认后统一备案，所有相关人员必须尊章执行；
3.2 中心机房的日常运行及相关设备的日常管理由机房管理员负责操作实施，岗位职责详见《中心机房相关岗位职责对应表》；
3.3 公司总裁办负责协助相关机房设备的采购、固定资产备案等。
第四章 机房权限管理制度
4.1 机房大门原则上须保证全时段关闭，机房网络管理员离开机房后大门物理锁必须上锁； 4.2 机房管理员均须配发机房门禁磁卡和大门物理锁钥匙，门禁磁卡和钥匙必须妥善保管，不得借与他人使用；
4.3 机房管理员每次出入机房，必须使用本人的门禁磁卡进行刷卡登记； 4.4 机房管理员门禁磁卡与钥匙如遇丢失，应及时上报并采取相应应急措施；
4.5 机房管理员因故不再担任本岗位，应及时收回门禁磁卡和机房大门物理锁钥匙，并解除相关权限； 4.6 其他人员因公需要进入机房，经由机房管理员同意后方可进入，并由机房管理员全程陪同，直至离开；
4.7 其他人员进出机房，必须严格执行人员出入登记，填写《中心机房人员出入登记》。
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第五章 环境控制管理制度
5.1 严禁在机房内吸烟、大声喧哗、聚众聊天或玩游戏； 5.2 机房内物品必须摆放整齐,严禁在机房内堆放杂物； 5.3 设备安装过程中产生的各类包装物应在当日及时清理干净； 5.4 必须建有机房清洁卫生保洁制度，定期做好机房及设备的清洁保养； 5.5 机房内实际温度应保持在20℃—25℃之间，相对湿度保持为45%—65%；
5.6 机房环境监控系统和远程报警系统，必须每天检查系统的运行状况，确保报警系统正常运行。
第六章 设备与系统运行管理
6.1 机房网络管理员必须做好机房设备的登记工作，建立详细的设备台账（包括编号、设备名称、型号与主要配置、主要用途、帐号口令、维修情况等，服务器主机还需记录所安装的操作系统、数据库等系统软件和应用软件等）,以便于管理和维护；
6.2 设备进出机房须进行登记，新设备进入机房须填写《设备进出机房登记表》，，并由机房管理员统一分配IP地址、网络与信息安全管理区域后，方能安装使用。
6.3 设备带出机房，由机房管理员登记确认，填写《设备进出机房登记表》；
6.4 机房内的设备须由负责管理和维护该设备的人员进行安装、拆卸和配置等操作，操作时应严格按照该设备的操作规程进行；
6.5 机房设备的开关操作严格按照设备说明书规定的使用说明进行。在关闭系统前，应查看是否有用户在使用，所有用户退出后才可关闭；
6.6 建立机房内设备的检修记录档案，填写系统运行日志，机房内的网络设备、计算机设备采用实时监控，遇有机房设备报警，故障等，处理完毕后，必须填写《机房设备故障报修跟踪表》，每年定期对机房内设备进行检修维护，确保其始终处于良好的运行状态；
6.7 为保证系统安全,除网络管理员外,任何人未经批准,不得对机房内网络或计算机设备进行操作； 6.8 严格按照数据备份的操作流程，完成业务系统的操作系统和数据的备份工作，严禁完成备份工作前擅自实施新项目或关机；
6.9 机房内严禁使用来历不明的软盘、光盘、U盘等移动存贮介质。严禁携带病毒盘和游戏进入机房，严禁在因特网上下载与工作无关的内容，以防系统被破坏；
6.10 严禁各岗位工作人员越权操作，对重要的计算机信息处理系统应分级加设系统口令，以防机密信息的泄露；
6.11 机房内计算机、服务器、数据库及各应用系统的管理员口令密码必须复杂化，并且包含有字母、数字和特殊字符，口令定期进行更换。机房管理员必须按规定做好机房内主机及网络安全等设备的日志日常备份与管理工作，尤其是主机数据库的审计日志、网络安全设备的参数配置有变动时，要及时记录并备份加密。
第七章 机房灾害防灾
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7.1 机房须列为单位要害和重点防火部门进行重点防护；
7.2 机房管理员要熟悉机房消防器材的存放位置及使用方法，了解配电开关的功能与位置，掌握切断电源的方法和步骤，并作定期检查；
7.3 严禁易燃、易爆、易腐蚀品进入机房；严禁直接将水洒落在机房设备和地板上；严禁踩踏机房电源插座或网线插座；未经许可,非网络管理员严禁动用各种电源开关，严禁动用任何线路和设备； 7.4 机房用电量严禁超负荷运行，严禁在机房内使用电炉、取暖炉、电水壶等大功率家用电器； 7.5 定期对机房供电系统及照明器具进行检查，防止因线路开关老化或损坏而短路造成火灾。雷雨季节要加强对机房防雷设备、地线及防护电路的检查；
7.6 机房内一律不得动用明火，要严格控制电烙铁、电焊机等的使用，确需使用时，应经机房网络管理员同意并按规定操作。
第八章 附件
8.1 《机房设备故障报修跟踪表》 8.2 《设备进出机房登记表》 8.3 《中心机房环境巡查情况登记表》 8.4 《中心机房服务器巡查情况登记表》 8.5 《中心机房人员出入登记表》 8.6 《机房日常维护保养计划》
8.7 《XXXX中心机房相关岗位职责对应表》
第九章 附则
9.1对违反本制度造成机房安全管理事故的，根据事故的严重程度，参照有关规定，追究直接责任人和单位负责人的责任；
9.2本制度由公司信息技术部负责解释； 9.3本制度从发布之日起实施。
信息技术部
2014年07月01日
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附件1：
机房设备故障处理跟踪表
编 号：________ 故障设备： 故障现象： 是否人为造成： □ 是 □ 否：责任人 具体原因说明： 故障原因： 记录时间：______ _________ 记录人员： □维修内容 自主维修： □整机：是否报废：□是 □否：去向 _____________ __ ____ □设备更换 □部件：部件名称__________ __________________________ ___ 送修设备 送修时间 厂方接收人员 是否保修期内维修：□ 是 □ 否：维修费用 元 具体原因说明： □维修内容 送外维修： □整机：是否报废：□是 □否：去向 ______________ _ _____ □设备更换 □部件：部件名称 ___________________________________ _ ___ 返回时间： 机房接收人员 处理意见： 注意：在相应选项的“□”内打“√”，且此单勿必详细填写
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附件2：
设备进出机房登记表
日期： 年 月 日 编号： 办理人员 设备名称 事 由 设备数量 型号 配置 网络管理员
设备进出机房登记表
日期： 年 月 日 编号： 办理人员 设备名称 事 由 设备数量 型号 配置 网络管理员