四川XXXX有限责任公司 工程项目施工质量管理控制程序
——项目质量策划的文件； ——专次施工方案； ——施工图纸； ——施工工艺； ——质量标准等。 b、交底的内容一般为
GB/T 19001-2008条款号：6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 8.2.3/5.4.2/7.1/7.3/8.4/6.4/7.2.3/8.2.4 GB/T50430-2007条款号:10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-15-2011 共8页 第5页 ——质量要求和目标； ——施工部位；
——工艺流程及标准； ——验收标准； ——使用的材料； ——施工机具； ——环境要求； ——操作要点等。
c、交底的形式可根据需要以口头（如会议）、书面及培训的方法进行，交底的形式、层次、阶段应根据工程的规模、施工的复杂性、难易程度及施工人员的素质而定。项目部应保证在单位工程、分部工程、分项工程、检验批施工前进行技术交底。 5.4.6 项目部应保留技术交底的记录。 5.5 施工过程质量控制
5.5.1 施工过程质量控制的内容包括：
1) 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适当的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路，当采用样板引路时，样板应验收合格。
2) 调配符合规定的操作人员，包括持证上岗要求，特种作业要求及其它对施工质量有影响的人员要求。
3) 按规定配备和使用建筑材料、构配件和设备、施工机具及检测设备。
4) 按规定施工并及时检查、监测，包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析活动等。
5) 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制，包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施及按照规定采取的其它措施等。
6) 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。
7) 合理安排施工进度，可通过任务单、施工记录、隐蔽工程记录、各种试验记录等表明施工工序所处的阶段或检查、验收的情况，确保施工工序按照策划的顺序实施。
8) 采取半成品及成品保护措施并监督实施。
9) 对不稳定和能力不足的过程，突发事件实施监控。
四川XXXX有限责任公司 工程项目施工质量管理控制程序 GB/T 19001-2008条款号：6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 8.2.3/5.4.2/7.1/7.3/8.4/6.4/7.2.3/8.2.4 GB/T50430-2007条款号:10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-15-2011 共8页 第6页 10) 对分包方的施工过程实施监控。
5.5.2 应根据需要事先对施工过程进行确认，所需确认的过程及方法见本程序 5.1.3描述。 5.5.3 项目部应保留施工过程的质量管理记录，这些记录应符合相关规定的要求，应包括：
a、施工日志及专项施工记录。施工日志的内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验/试验的记录、质量验收、施工机具、质量问题及处理情况等；
b、交底记录； c、上岗培训和岗位资格证明；
d、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； e、图纸的接收和发放、设计变更的记录； f、监督检查和整改、复查记录；
g、质量管理相关文件，包括来自外部与质量管理相关的文件； h、工程项目质量管理策划结果中规定的其它记录。 5.5.4 上述记录应填写及时（与工程进度同步）、完整、准确，字迹清晰、内容真实、按规定编目并保存，记录的内容和人员，应能够追溯。
5.5.5 项目部应保持与工程部有关的沟通， 沟通的方式可能是会议、信涵、电话、走访等形式，并保持沟通的记录。
5.5.6 项目部应收集、分析、传递、利用施工过程中的质量信息。信息的传递、接收和处理方式应按照规定结合项目规模、特定的专业类别而定，具体执行公司《数据分析及质量信息控制程序》之规定。
5.5.7 项目部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具备可追溯性：
a、标识应包括建筑材料、构配件及半成品、成品及现场区域等方面。
b、标识的方法分有形方式，如书面方式（施工日志、检验/试验记录等）及其它有形方式，如：标牌、颜色、尺寸、大小等；无形标识方式如位臵、惯例等。
c、施工过程标识一般情况下采用书面标识。 d、对检验、试验状态用检验结论标识。 e、对影响结构安全性的过程应该具有可追溯性，对质量检查和不合格品的施工记录要严格保持。工程施工档案应按规定建立并移交。
f、项目部对标识的建立、转移、改变、撤消等负责，并与施工进度相适应，与施工过程需求相适应。
5.5.8 顾客财产及产品防护控制。
a、公司对发包方提供的图纸（文件资料）、发包方提供的建筑材料、构配件和设备及施工企业做为分包单位时，发包方提供的未完工程；施工企业做为总承包单位时，发包方直接外包的工程视为顾客财产。
b、对发包方提供的文件资料、建筑材料、构配件、设备，项目部建立登记，并确保不丢失、不损坏。
四川XXXX有限责任公司 工程项目施工质量管理控制程序
GB/T 19001-2008条款号：6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 8.2.3/5.4.2/7.1/7.3/8.4/6.4/7.2.3/8.2.4 GB/T50430-2007条款号:10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-15-2011 共8页 第7页 c、对已有的工程项目产品现场，在施工过程中实施严格防护措施；
d、当发包方财产丢失、损坏时，项目部应及时报告顾客，并按原约定处理。 5.6 工程服务
5.6.1 工程服务内容包括：工程移交及移交期间的防护，包括保修、维修及合同规定的其它服务和服务信息的控制。
5.6.2 工程部及项目部负责工程的移交工作应：
a、制定移交计划，包括工程移交的内容、时间、参加人员、有关资料和程序等。 b、移交期间防护计划，内容含：移交期间的防护内容、技术措施和人员要求等。 5.6.3 工程部对工程项目服务进行策划，并组织实施，服务内容包括；
a、保修；
b、非保修范围的维修； c、合同约定的其它服务。
5.6.4 开发部应在规定的期限内（合同或相关要求规定的期限）对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
a、服务响应的内容包括：收发信息、预测服务需求、有效实施服务措施、及时测量服务效果、制定和落实提高或超越服务期望的措施等。
b、服务质量检查验收内容包括：服务期限、服务制度措施、服务人员、服务及时性和效果等。
c、开发部保留服务的相关记录，服务满意控制详见《顾意满意度控制程序》。
5.6.5 开发部应及时收集有关服务的信息，用于质量分析和改进，具体执行本公司《数据分析及质量信息控制程序》之要求。 6.相关文件
6.1 文明施工管理制度 6.2 施工组织协调沟通制度 6.3 用户服务制度
6.4 施工质量问题责任追究制度
6.5 季节性施工措施 6.6工程质量防护制度
6.7《记录及档案控制程序》 6.8《文件控制程序》 6.9《顾客满意控制程度》
6.10《数据分析及质量信息控制程序》
6.11企业内部管理制度、岗位责任制、工作管理流程汇编 6.12《操作规程》 6.13《作业指导书》
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7.相关记录
7.1 施工及检验、试验记录 7.2 特殊过程确认记录 7.3 顾客财产登记记录 7.4 工程回访记录 7.5实施及监督检查表
GB/T 19001-2008条款号：6.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5 8.2.3/5.4.2/7.1/7.3/8.4/6.4/7.2.3/8.2.4 GB/T50430-2007条款号:10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6 版本/修订：B/0 编号：HFJS-QP-15-2011 共8页 第8页
GB/T 19001-2008条款号：8.1/8.2.3/8.2.4/8.3/7.6 四川XXXX有限责任公司 施工质量检查及验收控制程序 GB/T50430-2007条款号：11.1/11.2/11.3 版本/修订:B/0 编号:HFJS-QP-16-2011 共3页 第1页
1．目的
建立并实施施工质量检查制度并实施，确保工程质量符合要求 2．依据
GB/T19001-2008条款号：8.1/8.2.3/8.2.4/8.3/7.6；GB/T 50430-2007条款号：11.1/11.2/11.3。 3.适用范围
适合于工程质量检查验收。 4.职责和权限
4.1 工程部制定施工质量检查制度并对工程项目施工质量自查及验收的归口管理； 4.2 项目部对施工质量实施自查并保留相关记录； 4.3 工程部对项目部质量检查活动进行监控；
4.4 工程部经理批准检查制度并指导监督检查及验收工作。 5.工作程序 5.1 一般规定
5.1.1工程部编制本公司施工质量检查制度，内容应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或签发的检验报告等，并经主管领导批准。
5.1.2 检查依据应包括：施工承包合同、施工质量验收标准、原材料、构配件的质量检验标准，设计图纸及公司的内部有关标准等。
5.1.3 检验方法包括：自检、互检、交接检。现场检查方法有：目测法、实测法、试验法。 5.1.4公司应具备质量检查人员，检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施；
5.1.5工程部应制定对分包方分包工程的质量检查制度，并协同项目部实施检查、验收活动； 5.1.6工程部及项目部保留质量检查记录，具体执行《记录及档案控制程序》；
5.1.7工程部对项目部的质量检查活动进行检查、监督、并保留检查、监督检查记录的内容。可包括：
a、工程开工前的施工准备工作（施工条件的调查分析、设计资料分析、施工组织设计、工程测量定位和标高基准控制、施工分包单位的选择、材料的质量控制、机械设备的质量控制等）；
b、施工过程质量控制（技术复核的控制、施工计量的控制、质量控制的设臵、工程变更中的质量控制、停工和复工的质量控制、质量跟踪档案的建立与控制等）；
c、施工完成后的质量控制（已完工工程的防护、施工质量检查验收）。
5.1.8工程项目使用的建筑材料、构配件、设备的验收，执行公司《建筑材料、构配件、设备进货验证控制程序》；
5.1.9工程项目使用的监测设备验收执行公司《监视和测量设备控制程序》及《建筑材料、构配件、设备进货验证控制程序》相关要求；
5.1.10 施工质量的影响因素包括施工材料、施工人员、施工机械、施工方法、施工环境等。 5.1.11 工程部应建立检验、试验制度。明确管理职责及试验、检验项目、内容、检测人员；检测时间、方法和记录要求等。